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答疑老师:patience
企业所得税的税率为25%。非居民企业取得企业所得税法第三条第三款规定的所得,适用税率为20%。企业所得税法实施条例规定,非居民企业取得企业所得税法第二十七条第(五)项规定的所得,减按10%的税率征收企业所得税。 符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
小微企业吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小微企业是自动享受的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那请问你这三万多的利润是真实的吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
填0.001 查看全部回复
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答疑老师:木言
按利润表填是对的,营业收入中还有一部分未开票收入 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
正确的 查看全部回复
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走营业外支出 查看全部回复
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企业所得税基础信息情况里面的,资产总额,平均值应该是什么哪个阶段的平均值怎么填写? 从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。 从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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没有关联企业业务,就不用申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
以支付单据入账,所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴时进行费用调整 查看全部回复
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以,在5月31日前做就可以 查看全部回复
答疑老师:李可可
没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,按实际情况确实零申报就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
根据你们的实际情况勾选 查看全部回复
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意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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