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答疑老师:夏老师
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
问答已结束!
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建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
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需要在项目地预交税金 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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可以开现代服务 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
需要的同学,是这样的 查看全部回复
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不填 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
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虚开发票指不如实开具发票的一种舞弊行为,纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时,在商品名称、商品数量、商品单价以及金额上采取弄虚作假的手法,甚至利用比较熟悉的关系,虚构交易事项虚开发票。 查看全部回复
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这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
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如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
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季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
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如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
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如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
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需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
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如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
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公众号:会计宝
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