老师您好,员工2月份在A公司借了一笔款,3月份想要冲这笔,结果审批单写的B公司,冲到了B公司账上,导致B公司3月银行余额不平,请问这种情况怎么处理?现在4月份怎么调合适?#物业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交。是代收代付业务,不属于成本, 只是从手里过了一手 收到时: 借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 #物业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适?#物业#
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水费发票备注栏中显示2023年1月5日抄表,2023年1月18日开票,那么这个水费费用是做到12月里,还是直接做到23年1月,如果做到23年1月,所得税汇算清缴需要调增吗?#物业#
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老师好,我收到一张供应商发票,发票金额比付款金额多了200块,发票也不退回重开了,上个月按照发票金额做的分录,做了成本和待认证进项税,多的200做了应付账款,现在确定发票不重开了,200块我们也不用付了。这个账怎么调啊?#物业#
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替一家物业公司给业务往来的公司开票,一个月开两个月的量,特别在水电方面,假如1月份开11+12月的量,按照提供的收据来开水电费的,但是在取得进项水电费是大于开出去的水电费,这样是正常的吗?#物业#
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