老师，21年账上暂估了256万成本，分录是 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 22年账上成本422万，我想在22年的账里把这个成本冲了，该怎么做呢#其他行业#

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计提增值税后面应该跟什么附件#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司地址变更，供应商开的发票地址是之前的，且发票已经连同凭证装订起来了，这种情况怎么处理#其他行业#

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汇算清缴调增之前暂估的收不回来的成本票怎么做分录#其他行业#

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汇算清缴时调增了业务招待费、职工福利费 会计上需要做账务处理吗？#其他行业#

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审计报告里面待转销项税是由账务里面几个科目的金额组成的#其他行业#

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老师，当月发生了以前年度损益调整，需要将金额填入当期利润表吗？#其他行业#

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应收账款在贷方且为负数是什么意思呢#其他行业#

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总公司股东把私人的车作为资产投入公司，总公司再将这张车投资进子公司，总公司占子公司70%股份，这张车已经在办理过户手续，过户到子公司名下，我需要补些什么资料？做账怎么处理，纳税上有什么注意？#其他行业#

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公司的模式主要是微商模式，假设支付代理金10000元就可以拿到8折的零售产品（12500的产品），只是需要经销商自行在系统下单，并且在确认收货后系统会反相应的积分。请问1、收到代理金时是计入合同负债还是主营业务收入？2、发货时的价款（因为发出的价格是零售价的80%）是以零售价还是80%的价款？3、确认收货时的积分需要做会计分录吗？因为积分可以当成钱用，可买货可提现（提现手续费10%）#其他行业#

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办公室装修，买的沙发茶几，补墙膏等计入什么费用#其他行业#

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在销售医疗器械过程中，安排对方医院人员学习产生的住宿，机票，学习费，计入什么费用#其他行业#

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老师 金额较小的产品，折旧一次性计入当期损益，是重要性？#其他行业#

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老师，第一个季度账做完后损益结转完就可以直接做下个月账了吧#其他行业#

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2022年收到费用发票，做了暂估借主营业务成本贷应付账款-暂估，今年1月收到发票该怎么做账，用不用以前年度损益调整这个科目，票应该贴在1月吗#其他行业#

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老师，公司面积是买的，做账时属于什么科目？#其他行业#

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固定资产已经处理完了，现在又收到残值应该怎么做分录#其他行业#

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老师，从代理记账公司接回来的账，新建外账账套，本年利润的数据怎么录入#其他行业#

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麻烦问一下 我领导说这个购买无形资产和摊销的凭证没有附单 让我自己写一个 该怎么写呀#其他行业#

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请问老师，应付职工薪酬年末数是负数，可以进行调整吗？（很多年积累的负数）#其他行业#

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