其他行业企业税务相关问答-第7页-会计宝

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369名专家老师，3分钟快速回复，已有111711会计人，提问了190521 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

赠送给客户的产品，0元怎样开票呢？#其他行业#

答疑老师：andy老师

如果是单纯赠送的，没有销售其他货物，不需要开票查看全部回复

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请问石粉的税率是多少，我们采购石粉，然后再卖出来，对方开的3的税率，请问一下对不对 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

1、如果对方是小规模纳税人专用发票征收率3%，普通发票免税；2、如果对方是一般纳税人，石料是对方自己采掘的可以按照简易计税方法计税，征收率3% 查看全部回复

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购买机票开具电子普通发票，电子发票抬头开的是个人，能抵扣增值税和税前扣除吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！电子普票需要是公司抬头的，个人抬头的不能抵扣增值税，不能税前扣除。根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第31号）第一条第（二）项规定：“纳税人购进国内旅客运输服务，以取得的增值税电子普通发票上注明的税额为进项税额的，增值税电子普通发票上注明的购买方‘名称’‘纳税人识别号’等信息，应当与实际抵扣税款的纳税人一致，否则不予抵扣。” 如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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发票往左，应该怎么调整？出密码区了 #其他行业#

答疑老师：andy老师

在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票，点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整（请用其他纸张打印调试）：（1）右边没有打印完整，调小向右边距（如：0变-1）；左边没有打印完整，调大向右边距（如：0变1）。（2）整体票面偏下，调小向下边距（如：0变-1）；整体票面偏上，调大向下边距（如：0变1）。（3）当票面所有内容打印完整后，通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可（偏左向左移动，偏右向右移动）。查看全部回复

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红字信息表上传时显示调用红字信息表查验接口连接超时且没有信息表编号，我又上传了一次，显示红字信息表已成功上传无需重复上传且有红字信息表编号了，那此时这张有编号的红字是否能正常使用开负数发票 #其他行业#

答疑老师：清岚

可以的查看全部回复

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个税申报的时候提示人员存在多处任职受雇风险怎么办 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

这个不用管，直接申报就行查看全部回复

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这月都是0申报的，显示已申报未导入，提示签名信息与申报进项不一致，请作废抵扣表，表二，申报表，我重新作废了，重新提交也还是这样 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

需要去勾选平台撤销勾选统计，可能发票勾选平台有数据查看全部回复

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国际机票能不能用来抵扣增值税呢?电子版行程单行不行，还是必须是纸质版机票才行?#其他行业#

答疑老师：安叔老师

机票可以抵扣的，行程单不可以，电子发票或者纸质发票都可以的查看全部回复

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请问做核酸检测个人开的增值税普票不是医疗收费票据可以税前抵扣吗？#其他行业#

答疑老师：归老师

可以，这个没有说必须是财政收据，只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。查看全部回复

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保安公司开具的安保服务费发票为什么是免税的，政策是什么 #其他行业#

答疑老师：Yan

小规模税局代开吗查看全部回复

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我想问一下商业承兑汇票贴现手续费可以专票吗 #其他行业#

答疑老师：甘老师

可以的查看全部回复

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工资没有代扣代缴个税，能在企业所得税前扣除吗 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！不能！根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函〔2009〕3号）第一条规定：“关于合理工资薪金问题《实施条例》第三十四条所称的‘合理工资薪金’，是指企业按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度规定实际发放给员工的工资薪金。税务机关在对工资薪金进行合理性确认时，可按以下原则掌握：（一）企业制订了较为规范的员工工资薪金制度；（二）企业所制订的工资薪金制度符合行业及地区水平；（三）企业在一定时期所发放的工资薪金是相对固定的，工资薪金的调整是有序进行的；（四）企业对实际发放的工资薪金，已依法履行了代扣代缴个人所得税义务；（五）有关工资薪金的安排，不以减少或逃避税款为目的。” 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国企业所得税法>的决定》（中华人民共和国主席令第64号）第八条规定：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第三十四条规定：“企业发生的合理的工资、薪金支出，准予扣除。前款所称工资、薪金，是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与员工任职或者受雇有关的其他支出。” 如果您有哪里不清楚的可以继续追问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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增值税起征点销售额是含税还是不含税？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！起征点规定中的销售额不含增值税。根据《国务院关于废止<中华人民共和国营业税暂行条例>和修改<中华人民共和国增值税暂行条例>的决定》（国令第691号）第六条规定：“销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。……” 如果有哪里不清楚的可以继续追问哦查看全部回复

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年终奖交了7000多的税，那么实发了多少年终奖？怎么推算呢？#其他行业#

答疑老师：甘老师

年终奖个税=（年终奖金-当月工资薪金所得与费用扣除额的差额）×适用税率-速算扣除数。查看全部回复

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老师这个uk突然开不了票，显示这个，点检查更新，就显示连接错误，检查网络环境 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

如果你的税务ukey提示正在降版本使用，你可以按照以下步骤进行升级：1.找到你的税务ukey证书，并确认证书的版本号。2.到税务ukey的官方网站上下载最新版本的证书升级工具，并按照工具的说明进行操作。3.在升级过程中，需要输入你的税务ukey密码或指纹等身份验证信息，以确保升级的安全性。4.完成升级后，需要重新安装税务ukey驱动程序，并重新插入税务ukey进行验证。注意：在升级过程中，需要确保电脑的网络连接稳定，并且电脑上没有安装其他与税务ukey不兼容的软件。如果你不确定如何进行升级操作，建议咨询税务ukey服务提供商或专业的技术人员。查看全部回复

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车船税完税证明电子税务局开具步骤 #其他行业#

答疑老师：贺老师

1、登录电子税务局，点击我要办税，点击证明开具。 2、点击电子税票-车船税完税证明。 3、选择所属的年份，点击查询。 4、点击后面的开具，鼠标右键单击，点击打印即可。查看全部回复

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砂石厂买进的原料石头，卖家开发票中名称应该写什么啊？#其他行业#

答疑老师：冰山老师

你是指税收分类编码选什么，还是商品名称写什么查看全部回复

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新电脑登录自然人电子税务局，有以前年度的个税申报资料，请问怎么导进系统？#其他行业#

答疑老师：孙老师

1、打开“自然人税收管理系统扣缴客户端”，点击左侧菜单栏“系统设置”； 2、依次点击“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”—“选择”； 3、点击“选择”按钮，选择您所设置的备份路径，选中您需要恢复的数据文件名，点击“打开”； 4、 “恢复设置”的文件名显示为您需要恢复的文件名，下方显示这个文件以前备份的时间。点击“恢复”； 5、弹出“确认信息即将进行数据库恢复操作，请确认是否选择正确的数据库，一旦操作将不可逆转。您确定继续进行吗？”我们点击“确定”； 6、再次弹出“提示信息为确保数据恢复的正确性，请您关闭软件，重新登录，系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”，我们点击“确定”； 7、手动关闭系统，弹出“确认信息确定要退出系统吗？”，我们点击“确定”； 8、弹出“提示信息数据库还原成功。”，我们点击“确定”。查看全部回复

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请问一下就是新开公司，在税务网上大厅进行税务登记的时候，那个投资总额具体怎么填写喃 #其他行业#

答疑老师：杨老师

投资总额指的是对公司本身按照企业合同、章程规定的生产规模需要投入的基本建设资金和生产流动资金的币种及金额合计。你看下你们本身会涉及投资多少金额就写多少。不一定非得跟注册资本一致的查看全部回复

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出口退税，有个报关单退税解密工具是在哪里下载的？#其他行业#

答疑老师：小小

在中国电子口岸网上查看全部回复

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