对方给我们提供了服务，我们收到票了，但我们还没付款是贷预付账款吗#出纳#

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4月从乙公司购入耗材一批，以零余额账户用款额度支付货款9万元。#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业收到的员工支付的年金，这个怎么做账呢#出纳#

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抵退税申报汇总表要放在哪张记账凭证的后面#出纳#

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你好我咨询一下公司分三次发放绩效，最后一次发放时凭证摘要可否写明剩余发放系数#出纳#

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你好，我们公司是做不良资产收购的，前几年没有确认过收入，今年一次性确认，超过五百万了会转为一般纳税人吗，我们目前是小微#出纳#

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我的财务报表上个季度有其他应收款，如果收上来了在财务报表上怎么显示？#出纳#

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公司已经注销了，注销之前发票开错了，对方让重新开怎么办#出纳#

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某企业欲购买生产设备，如果现在一次性支付，需文付现金50万元；若分期付款，前四年无需付款，第五年起每年年未皮付5万元，连续支付20年，年利率为5%，最好采取哪种方式付款#出纳#

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饭店月底后厨不配合盘点，弊端有哪些#出纳#

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这个怎么填报企业所得税季报和印花税呀#出纳#

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食堂用的冰箱炉灶的折旧计入什么科目？#出纳#

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老师，请问停车费没有发票可以入账吗？我们公司的车停在隔壁小区，小区每月收600元停车费，没有发票只有收据能入账吗#出纳#

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个人转进公户钱，租赁期几天，没有签合同，但是给的开票信息是公司。我已经开票了，这算是虚开吗#出纳#

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我们买了一批原材料28071.9元，对方退了我们669.9元但是退到了我们不用的银行账号，这个不用的银行账号已经欠年费了，所以银行自动扣了165元的年费，然后我们把504.9元（669.9-165=504.9）又打给了对方，对方又把669.9元退到了我们正常的账户，然后给我们开了27402元的发票，这样就造成了我们应付账款这个供应商贷方余额有165的余额了，请问这165元该怎么做账？ 我们已经做了的分录借:应付账款28071.9，借财务费用9，:银行存款28080.9元;借:财务费用165，贷银行存款16#出纳#

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你好 工资25000 扣除五险一金和专项 到手有多少？#出纳#

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我们是非营利性社会组织，前段时间外出考察，每人的费用是3000，会员每人自费1000的费用，剩余2000的费用是我们商会补贴，这样在我们收到会员转进来的个人承担考察费用时该如何做分录？还有在考察时期花费的住宿交通餐饮费等该如何记支出呢？#出纳#

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老师，合同付款时间碰上周末了，可以让对方提前付款吗？#出纳#

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烟酒店进货购进烟酒5万，分录应该怎么做#出纳#

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代理公司没有将22年银行账做进去，中途建账，怎么办#出纳#

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