就是我利润表净利润是3917581.37元，但是我明细账是3957733.79元，相差了：40152.42元 每个月也有结转了，单看是1月和11月不相同，那我应该怎么找出这个差异呢#高新企业#

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我公司一个员工上月提出离职，但公司已经为其缴纳社保，上月要求该员工返还，收到回单，做账分录为借银行贷其他应付款—个人应付，本月该员工已签订离职手续，请问这笔其他应付款需要冲掉吗？冲掉的分录怎么做呢？#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

算资本化率的公式是什么呢#高新企业#

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合伙企业申请营业执照和办理经营许可证大概需要多少钱？#高新企业#

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企业取得保洁服务费发票的进项税可以抵扣吗#高新企业#

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我单位在上月购买了一个525w的固定资产，实际付款300 w，已记入到固定资产系统，当时做了300w应付账款，225w应付暂估，这个月又付了剩下的225w尾款，请问要怎么做分录呢？是要把之前的暂估冲掉吗？#高新企业#

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福利费如何避免计入应付职工薪酬科目#高新企业#

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银行询证函要盖法人章和财务章吗？还是只要按照说明加盖骑缝章就可以#高新企业#

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小规模企业，行业软件开发。1人，无工资无社保无资产，只有一笔792.08收入，成本478，税金0.28，财务费用471.71，管理费用59，亏损242.91，请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么？#高新企业#

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客户将我司开具的20年的普票丢失，现在能重新开给她吗#高新企业#

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最新租赁准则#高新企业#

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最新租赁准则包括固定资产#高新企业#

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企业通过发行债券进行筹资产生财务杠杆正效应，这句话为什么是错的？#高新企业#

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2021年度实发工资总金额在三大报表里查看哪个数可以核实#高新企业#

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高新技术企业申报高新有哪些准备工作#高新企业#

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注会备考，五年有效期，我该怎么搭配，一年考几科最好？一年一科呢？#高新企业#

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20年的银行存款是个负数，21年的收入怎么还有期末余额哪#高新企业#

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批量抵扣勾选，怎么撤销#高新企业#

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请问市工会拨款给我们公司的工会经费，不是会员费返还，属于工会奖励给我们公司的，怎么入账？#高新企业#

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发行费的手续费但是发票没到是计入预付账款嘛 还是冲减资本公积溢价啊#高新企业#

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