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答疑老师:安叔老师
在附表一的未开票收入填列 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
本期留抵税额=本期销项税额-本期进项税额。为负的时候则为留抵。 查看全部回复
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每个行业的个体户的定率是不同的,要看当地税务局核定 查看全部回复
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可以再清楚描述一下,增值税数字匹配不一致,指的那些数据不一致吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是不是上个月没有申报纳税 查看全部回复
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答疑老师:木言
不动产销售要交增值税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个没有先后顺序,看你们是怎么约定协商的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不合理。但这种情况很多,企业之间购销或其他业务等开发票是开发票价格,不开票是不开票价 查看全部回复
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可以免税的 查看全部回复
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1、登录电子税务局首页,点击【一般退(抵)税管理】。 2、再选择【退抵税费申请(增值税制度性留抵退税)】,选择【增值税制度性留抵退税】。 3、进入功能弹出提示,纳税人可选择是否根据税务系统税收数据进行数据预填。如需预填,请点击“确定 4、手工选择“退税企业类型”及“国民经济行业”。 5、当选择了“退税企业类型”后,自动带出“留抵退税申请文件依据”,再勾选“申请退还项目”,以“增量留抵退税”为例 6、如进入功能初始化提示时选择“确定”同意数据预填后,点击“申请退还项目”即可将相关税收数据预填至“留底退税区”。 7、然后再选择“企业划型”,并填写“营业收入”及“资产总额”。 8、分别填写第11、12、17、19行。 9、然后点击“保存”,提示纳税人检查“国标行业”是否属于“先进制造业”。 10、最后点击“提交”即可。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好。这个不可以退回重开,因为你即使退回重开也开的是当时的税率。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
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最后一张发票选择含税,含税金额输入62376.35 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
目前有效的留抵退税政策其实主要就是两个。看你是否满足 1、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号规定的:自2019年4月1日起,符合条件的企业试行留抵退税。 2、财政部 税务总局公告2022年第14号规定的,加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度,将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业(含个体工商户,下同),并一次性退还小微企业存量留抵税额。 查看全部回复
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关于留抵退税基本条件 2022年留抵退税新政延续了先进制造业增量留抵退税政策的基本退税条件,即需要同时满足以下四项条件:(1)纳税信用等级为A级或者B级;(2)申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形;(3)申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上;(4)2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。 这里需要说明三个问题:第一,这四项条件对小微企业留抵退税政策和制造业等行业留抵退税政策同样适用;第二,这四项条件对增量留抵退税和存量留抵退税同样适用;第三,新政出台后,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)规定的普遍性留抵退税政策,即老政策继续实施,相较于新政策,老政策除需同时符合这四项条件外,仍需要满足“连续六个月增量留抵税额大于零,且第六个月不低于50万元”的退税门槛要求。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,没明白什么意思?您单位付的是哪方面的款? 查看全部回复
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只要满足现在退税的政策就可以。 查看全部回复
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若根据您公司的习惯 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
残值出售需要缴纳增值税 查看全部回复
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