2月收到个税手续费返还，账上确认了营业外收入，但没有确认销项税，8月份按6%补申报了此笔收入增值税，在8月的账上怎么调整以前的账务和入账呢#服务业#

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我想咨询一下发工资的时候，工资表上金额6699.44元，老板工资实际发放6700元，这个我怎么调整呢？我个人承担社保公积金1050元，还有个税52.56元，税前工资7802元#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

，22年11月交了税控服务费。但是第四个季度没有抵扣。，今年这个季度需要交税，然后的话要抵扣这个税钱，我该怎么做分录呢？#服务业#

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公司去年付了款给供货商，票现在也开不了给我们，账应该怎么平呢？#服务业#

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租入的场地，上面的娱乐设施、草坪、露营，是长期待摊费用核算范畴吗？#服务业#

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往来调整#服务业#

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大学老师发生的差旅费属于业余活动费用还是单位管理费用#服务业#

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公户支付给外援设计师1000—8000元的设计费 需要问他们要发票么#服务业#

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就是跟电信签订的宽带，但是公司内部没有合同的，每个月从银行扣缴的，需要补付款凭证附件嘛#服务业#

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我们是住宿行业，统计局给我们发了一个表，需要我们填12月的零售额，我们账上其他收入是60000，我想问一下零售额我们是填0，营业额填60000，对么#服务业#

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电梯检测公司每个月如何结账成本#服务业#

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那如果是登记为小规模纳税人当月收到的专票呢，进项税额也可以全额计入费用吗#服务业#

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请问下 我家是驾校 18年买的车 这个月才提折旧 20辆车 都在这个月会不会数额太大了 已经这么久了 我该怎么做那 #服务业#

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老师好，我公司有些个人收款无法向我司提供发票，找税务局代开的发票，我需要怎么做账呢？需要代扣代缴个人所得税吗？#服务业#

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麻烦问一下小规模纳税人公司，主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等，给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款，付款时借应付账款 贷银行存款，售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录，这就算是结转成本对不 ？如果是合适的，那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱，它需要什么附件#服务业#

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我们有一个集团然后旗下有多个项目板块子公司，但是好多人员都是负责多个子公司业务，那他们报销是按关系所在报销还是按业务实质分类#服务业#

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对方公司注销之后我们不知情，汇入的款项无法取得发票，凭对方注销证明和协议可以税前扣除吗#服务业#

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公司运行酒店住宿预订平台，为客户提供酒店住宿预订业务。酒店对公司按月开具发票，公司为客户开立发票，请问收入应该如何确认？公司应该按照总额法还是净额法确认收入？#服务业#

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老师 请问我买的软件必须要计入无形资产吗？金额一万左右#服务业#

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我们单位收到的专票丢失了怎么处理呢#服务业#

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