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# 开票,材料,发票,普票,专票,不含税,成本发票,税金 #
请教您一个问题,我们挂靠的公司要求我们按开票金额的65%提供材料发票(要求要普票和专票不含税金额),我有一个疑问,既然是提供成本发票,专票税金不计入内,那么我提供成本发票的计算基数是不是应该按照开票的不含税金额来计算?樊校,请教你一个问题,我们挂靠的公司要求我们按开票金额的65%提供材料发票(要求要普票和专票不含税金额),我有一个疑问,既然是提供成本发票,专票税金不计入内,那么我提供成本发票的计算基数是不是应该按照开票的不含税金额来计算?
# 变更,股东,支付,股权转让,记账 #
本公司变更为另一个公司的新股东了,本公司向旧股东支付股权转让款,该怎么记账
# 小规模纳税人,季度,开票,出租,收入,申报表 #
小规模纳税人季度收到未开票出租房屋收入15万元,申报表怎么填写
# 个税,分录 #
个税返还应该如何做分录
# 厂房,暂估,发票,应付账款,汇算清缴,纳税调增 #
厂房暂估入帐,已竣工,但是发票还有很多未收到,应付账款暂估了,汇算清缴需要纳税调增吗?
# 支出 #
日常支出
# 维保费,管理费用,制造费用 #
工厂里的消防维保费是属于管理费用还是制造费用?
# 一般纳税人,商贸企业,销售,核算,产品成本 #
请问一般纳税人商贸企业无票销售如何核算产品成本呢
# 一般纳税人,销售,核算,产品成本 #
请问一般纳税人商贸业的无票销售怎么核算产品成本呢
# 子公司,集团公司,发票,入账 #
老师,我们是子公司和集团的关系。集团公司人买花,开集团发票,有一部分是子公司承担。这种子公司可以凭分割单入账吗
# 代理记账,服务 #
老师老师您好,我想问问代理记账公司把我添加为涉税服务人员,我日后如何进行解绑?
# 利润,收入,采购,应收账款,扣除,垫付,费用,报销单,原始凭证,会计,开具,收据,模板 #
老师你好!,请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款),其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了,唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字,然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方,请问我这样填写好的模板是否正确规范?
# 分录,银行存款,业务,收入,其他应收 #
我之前录错一笔分录,借银行存款,贷其他业务收入,但是这笔钱应该是要入其他应收款
# 办公室,物业费,发票,进项,税率,抵扣 #
老师你好租入的办公室物业费发票进项税率可以抵扣吗
# 小微企业 #
老师您好,想请教一下:企业按照规模划分,有大型、中型、小型、微型。但为什么还有中小型企业、小微企业,这是按照另一种标准划分的吗
# 微信,过账,到账,公账 #
老师您好,公司老板用自己的微信收款,每个月能收十几万到二十万,也没有做过账,现在想着要做到账目里边去,也不能一下就做进去,要怎么一点一点挪到公账里边
# 现金,员工福利,内账 #
台风天给员工现金交通津贴可以计入员工福利吗,内账
# 缴纳,医保,社保,分录 #
老师,公司给员工缴纳的有医保,养老社保分录怎么写?
# 小规模企业,销售,发票,固定资产,做账,应收账款,营业外收入,固定资产清理 #
老师好 小规模企业销售自己公司使用过的车过户给别人 收到了二手市场开的发票 但没收到款 而且这个车很早就做过固定资产的账 现在需要怎么做账?需要清理这个固定资产吗? 有人说只需做借:应收账款贷:营业外收入 有些人说做借:应收账款贷:固定资产清理
# 代收,代开发票,运费,做账 #
运输企业代收代开发票运费如何做账
# 请假,工资,分录 #
请问请假从工资扣钱应该怎么写分录
# 个人所得税,分录 #
员工的个人所得税由公司承担,分录怎么做呢
# 销售方,生产企业,税控盘,开具,专用发票,购买方,发票,红票,分红,销售,退货,认证,抵扣,怎么处理 #
销售方,是机动车生产企业,税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是,经销商,7月切换数电发票,当月开具了一张红票信息表,部分红冲了一台车(销售退货,当时发票未认证抵扣,这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。
# 销售方,生产企业,税控盘,开具,专用发票,购买方,发票,红票,分红,销售,退货,认证,抵扣,怎么处理 #
销售方,是机动车生产企业,税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是,经销商,7月切换数电发票,当月开具了一张红票信息表,部分红冲了一台车(销售退货,当时发票未认证抵扣,这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。
# 银行,借款,做账,利息 #
归还银行借款怎么做账,比如这次还6万,但是应该是加上了利息,实际扣款6万4百什么的
# 计税依据 #
建设行政事业性收费计税依据在哪看
# 咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款 #
老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?
# 咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款 #
老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?
# 科目余额表,本年利润,贷方 #
在科目余额表里,本年利润为贷方负25047.17,这个帐是不是做错了
# 咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款 #
老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳,出纳经过老板是否签字核实在报销给计调,然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗?填写的金额是不是12606元? 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入,借:银行存款。就可以是吧?
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