提问
# 一般纳税人,销售,原材料,石子,缴纳,增值税,税率 #
我们厂是一般纳税人，是生产销售石灰的，现在我们想自己开采原材料石子用于石灰生产，请问石子需要缴纳增值税吗，税率是多少
# 商贸企业,采购,运输费,成本 #
老师，我是商贸企业，采购砂石，有运输费，这个运输费怎么记入成本
# 增值税 #
应上交及应弥补款项情况表中的增值税，怎么算本年应交数
# 小规模,3%,减按,做账,增值税,计提,营业外收入,政府补贴,冲抵,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,库存商品 #
小规模3%减按1% 不超过30万 1.做账时候还需要提增值税吗？ 2.如果需要计提，是提先3% 再用营业外收入—政府补贴 冲抵2% 吗？ 还是直接提1%？ 3.如果不需要计提的话，是直接 借银行存款 贷主营业务收入 再 借主营业务成本 贷库存商品 就结束了吗？
# 管理费用,发生额,负数,代理记账,统计,财务,报销,费用 #
管理费用月发生额可以是负数吗？我们是代理记账，要给企业写管理建议书统计9月份的财务数据，8月份的时候有一张票说要报销，结果我就入8月份费用了，然后9月份客户又说不报销了，我就给冲了，所以9月份管理费用发生额是负数，正常吗？
# 代账,做账,报表,交税,抵扣,勾选,进项,发票,处理 #
中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？
# 小规模,附加税,计提,缴纳,减免,分录,报表,减按,3%,增值税,无形资产摊销,无形资产,管理费用,摊销,科目 #
1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？
# 城镇土地使用税,计税依据 #
城镇土地使用税的计税依据是？
# 吊车,二手车,销售,发票,申报,系统,征税 #
老师，我公司买了一台起重机吊车，在二手车交易市场开了二手车销售统一发票。怎么申报数据，系统自动填列简易征税0.05%的对吗
# 软件,国外,收入,充值会员,广告,会员费,境外,经营范围,出口,业务 #
老师，我公司是开发软件APP的，APP是在国外上线，不出售软件，收入主要是用户下载APP来进行使用在这过程中用户会根据自己的需求是否需要充值会员，还有会接一下广告，就是用户不想开会员那么可以通过看广告来解锁一些功能，公司就是靠这个会员费和接广告来增加收益的，取得的收入都是境外收入，那这种情况企业的经营范围里面需要添加含有进出口字眼的业务吗?比如技术进出口
# 销项税,进项税,留抵,应交增值税,计提,增值税,分录 #
老师，请问下，10月份销项税：18149.51；进项税：12154.01；留抵税额：682.26；应交增值税5313.24；那我计提增值税的分录应该怎么做？
# 高铁票,抵扣,进项税 #
电子版高铁票可以抵扣进项税吗？
# 个人,账户,投资款,退回,咨询 #
个人代别人转入公司账户投资款，现在退回个人账户。涉税咨询
# 个人,投资款,退回,咨询 #
个人转进公司投资款可以退回吗，涉税咨询
# 销售,费用,科目 #
销售人员业绩达标后奖励集体旅游，这个费用计入哪个科目呢
# 保证金,记账凭证 #
收到保证金和退保证金怎么写记账凭证
# 保证金,记账凭证 #
收到保证金和退保证金怎么写记账凭证
# 保证金,记账凭证 #
收到保证金和退保证金怎么写记账凭证
# 保证金,记账凭证 #
退 保证金怎么写记账凭证8000元
# 外汇,做账,收入,应收账款,明细,主营业务收入,核算 #
老师想问一下收到外汇 做账单的时候 确认收入时增加应收账款二级明细和 主营业务收入下是不是要选外币核算啊
# 厂房,分录 #
这个厂房才新建了一年因为漏水就有一部分拆了重新做，要怎么做分录？
# 进项,税费,原材料,做账 #
问：进项税费和原材料 做账的时候有关系吗？ 怎么做账
# 进项,税费,原材料,做账 #
问：进项税费和原材料 做账的时候有关系吗？ 怎么做账
# 纳税人,增值税专用发票,作废,税务局,交税,发票 #
老师，我们是D级纳税人，本月开错了四张面额十万的增值税专用发票，隔天已经作废了，现在税务局要求我们交税，作废的发票为什么要交税
# 业务,原材料,材料,收入,银行存款,短期借款,单位,设备,应付,开,账户,期初余额,会计分录,余额,编制,发生额,试算平衡,表 #
2、红旗工厂6月 份发生下列经济业务: (1)以银 行存款12000元，购入原材料一批，材料已验收入库。 (2)以银行存款2000元，偿还短期借款。 (3)外单位投入设备一台，价值40000元。 (4)以银行存款10000元，偿还应付 账款。 要求: 1、开设T形总分类账户，并登记期初余额 2、编 制上述四笔经济业务的会计分录 3、 根据会计分录登记总分类账户，并结 出各账户本期发 生 额和期末 余额 4、编制“总分类账户本期发生额 及余 额试算平衡表”
# 申报,个税,本期收入 #
申报个税的本期收入必须据实填吗
# 变更,地址,名称,账务,对公账户,基本户,银行,余额,报销,法人,代账公司,暂估,成本,季度,企业所得税,更正 #
公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上
# 银行,扣除,费用 #
国际网上银行美元兑换人民币不能扣除费用吗
# 变更,地址,名称,账务,对公账户,基本户,银行,余额,报销,法人,代账公司,暂估,成本,季度,企业所得税,更正 #
公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上
# 申报表,工会经费,税率 #
老师，麻烦看下，这个申报表里的工会经费税率是不是0.1
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