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老师,我上月就一笔业务,收到和开出各一张发票。但是收到的发票和开出的发票品名都错了,这月我把开出的发票红冲了,然后也要求进账发票红冲。那我做账交税的时候是直接交开出发票税,还是把那张错误进项发票抵扣交税?我还没勾选认证抵扣#其他行业#
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公司前几个月都是进项税>销项税不做账务处理的,本月销项税>进项税,因为前几个月有留抵税额了,所以本月进项未做勾选抵扣,这样当月进项为0,用之前留抵税额全额抵扣了当月的销项税,本月不交销项税了,那么能否像之前月份进项税>销项税那样无需做账务处理呢?#商业#
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问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗🥲😭。问题二、在今年3月份公司新购入汽车,税本月先不用来抵扣,我做了图2这样的凭证,请问正确吗?请老师指教。#其他行业#
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如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?#其他行业#
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这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!#商业#
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用于集体福利不能抵扣是勾选认证转出还是勾选不认证?#其他行业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#商业#
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