进项税额上个月已经转出了这个月做进项税额转出需要交税但是还有多出来的进项发票没有抵扣这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗

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2024/11/9 14:46:07

这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗，可以的

那开出发票的公司还能退税吗

他本来是开普票开成专票了我们这边抵扣了现在他说不对我们这边做了进项税额转出他们那边是要退税我们这边抵扣了对他们退税没有影响吧

不好意思我的意思是我们这边现在用进项票抵扣进项税额转出的税对他们那边退税没有影响吧

这个不影响他们的

他那边发票开错了，可以原发票红冲掉，然后重新开具发票给你们

对方是小规模吧

是的

主要是跨月了

这个不影响他们

好的谢谢了

不客气

老师刚跟他们沟通了他们不退税了那我们已经转出的进项税还可以再抵扣吗

对方有开红字发票吗

没开

你上月转出时，对方有开具红字发票吗

没有

他是准备这个月开

你看，他们还没开红字发票，你这边就做进项转出了

建议你更正上月的申报表

因为进项明细表，如果进项税额转出填负数的话，一般系统不好过，就算强制申报了，也会引起税务的注意。

好的

嗯嗯

老师还有个问题就是我还有一家企业之前也是做了进项税额转出这是税务那边打电话通知转出的他们好像也没有开红字发票因为直接是公司异常了但是现在又在经营所以这个月我们看到系统还有这么多进项就一起给勾选了然后现在进项税额转出那一栏是负数这几张发票也是在异常凭证转入统计表里这个还能勾选吗

这是税务那边打电话通知转出的他们好像也没有开红字发票因为直接是公司异常了，这种情况属于对方公司异常，开出去的发票也异常，异常发票一般不得抵扣，这个是税局要求的做进项转出，后期发票异常解除了，还可以正常的抵扣，这是可以在进项税额转出栏次填负数。

好的谢谢老师

不客气

看着发票状态是正常的

做财务真的太难了

是的，所以还是尽量跟熟悉税务情况良好的公司合作，近两年税务这方面查的很严。

是的主要还是要看老板

做财务的只能卑微打工了

这个会计分录怎么做呢

不是特别懂

什么.

进项税额转出再抵扣的分录

之前做转出的时候有入账吗

如果之前转出的时候没处理的话，那现在再抵扣也就不用处理了

好的谢谢老师

不客气

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2024-11-09 14:46匿名提问

进项税额上个月已经转出了这个月做进项税额转出需要交税但是还有多出来的进项发票没有抵扣这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗

李可可2024-11-09 14:47

这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗，可以的

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2024-11-09 14:49匿名提问

那开出发票的公司还能退税吗

2024-11-09 14:51匿名提问

他本来是开普票开成专票了我们这边抵扣了现在他说不对我们这边做了进项税额转出他们那边是要退税我们这边抵扣了对他们退税没有影响吧

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