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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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客户定了200万的货,只付了110万,我方发货发了110万,开票开了200万,现在客户那边一直不付货款,我方也没发货,但是200万的票他们抵扣了,税务现在认定我们虚开,该怎么处理#出纳#
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我有一笔帐是货款未收回,其中一个股东是想抵扣我们供应商的喷漆款,理应是先让收款回来,我们再支付出去,对方未有实际金额支付,同时让这两笔账抵消,怎么入账,货款那里我们也有部分没有提供票,供应商也没有提供票给我们,多余的冲其他的小额应收应付,这个有点不是很清楚,怎么做帐#其他行业#
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12月2日收到从C公司采购的Y商品,商品验收合格入库,采购价格585万元,该商品采购合同11月1日签订,11月2日支付预付款30%,验收合格后支付70%货款,支付货款前需收C公司开具的全额增值税发票和采购金额5%的质保保函,质保期1年。12月3日公司用银行承兑开票支付货款。 老师这个会计分录怎么写?#建筑工程#
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我这边要支付给工厂一笔红包费,就是工厂生产产品工人的加班费,这部分的费用在对方给我订单的时候要加到订单里面,我订单里面就按照产品写,然后备注一下这笔费用,但是开票的时候怎么开?如果开产品的话产品需要按照实际入库的,就是不知道怎么处理?#工业制造#
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上月进购一批免税商品(拖拉机是主营),商品已收到货款已支付,未收到发票,商品已销售,月末做了暂估入库和暂估结转成本,暂估结转的成本比实际收到发票金额大,到了年末以上账务应该怎么处理?怎么冲减?#农业#
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我想问一下 比如我进了一千万的货(含税,供应商已经开票了,货也送到了,货款也支付了),下个月供应商说给我们进货满了多少量,给一个我们一个销售折扣,按九折给我们,那我们那个分录要怎么做呢?#其他行业#
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客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题#工业制造#
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