提问
# 缴纳,企业所得税,入账,利润,分配,未分配利润,资产负债表,期初,利润表,净利润 #
老师。我5月份缴纳2023年企业所得税300多。入账利润分配未分配利润，现在我资产负债表未分配利润期初减期末。对比利润表本年净利润。正好差这个数据。这个有问题没
# 工资,入账 #
别的公司代发工资，应该怎么入账
# 报税 #
报税
# 合伙企业,个税,申报 #
合伙企业个税怎么申报
# 凭证,原始票据,电脑 #
未装订的凭证 未装订的原始票据 电脑主机一台 电脑显示器一台 如果发生水灾只能带走一个 应该带走哪一个 并且说明其原因
# 税务局,调整,销项,税务,账务,应交税费,进项,待认证进项税额,结转,未交增值税 #
就是去税务局调整的时候多增了零点多的销项，导致账面与税务不符，整个账务流程是借应交税费-进项 贷应交税费-待认证进项税额 然后直接结转借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
# 个人独资企业,法人,工资薪金,经营所得,扣除 #
个人独资企业，法人在自己公司报工资薪金所得了，报经营所得的时候就没有6万的扣除了
# 企业所得税,申报,汇算清缴,弥补亏损,退回,做账 #
去年1月扣了一笔企业所得税，因为当时没有申报了汇算清缴，没有弥补亏损，今年汇算清缴后退回去年扣的这笔税款，应该怎么做账
# 个人,二手车,做账,计提,折旧 #
公司购入个人二手车怎么做账呢，需要计提折旧吗
# 咨询,报税 #
咨询一个报税问题
# 凭证,发票,电脑 #
未装订凭证 原始发票 电脑主机一台显示器一台如果发生火灾只能带走一个 应该带哪一个 并且说明原因
# 银行,期限,借款,利率,利息,一般存款账户,分录 #
从银行取得期限为两年的借款15万元年利率为12%年末利息一次还本所借款已存入企业在。银行的一般存款账户分录怎么写？
# 社保,增员,减员 #
社保当月增员可以当月减员再增员吗
# 银行,期限,借款,利率,利息,一般存款账户 #
从银行取得期限为两年的借款，以15万元年利率为12%年末利息。一次还本所借款已存入银行一般存款账户
# 增员,减员 #
你好老师，我这边有个当月增员忘记填写缴费基数，可以减员再重新增员吗
# 个体工商户,税务登记,申报,个人所得税,经营所得,收入,季度 #
老师你好 我是个体工商户 去年开业但是今年5月份才做税务登记 这个月申报个人所得税经营所得1到6月的收入需要包含1到4月份的吗 还是只需要申报2季度的呢
# 申报,个税,计提,个人,工资,做账 #
老师，我们有个员工当月入职当月离职 然后那个月就没有申报个税 也没有计提这个人工资，现在发600元工资怎么做账呢
# 专票,勾选,电子税务局,抵扣,发票,普票,处理,入账,做账 #
老师，请教：有部分专票（开的是奶粉，泳帽一些吃的），我不想勾选，是不是可以在电子税务局直接点击不抵扣勾选？但是这个发票还是得当普票处理入账吗？还是可以不做账呢，毕竟跟企业经营没有关系
# 季度,冲回,递延所得税,申报,企业所得税,申报表,缴纳 #
本季度冲回递延所得税负债，请问在申报季度企业所得税申报表是怎么填写，需要缴纳税款吗
# 核算,支出,管理费用 #
单独核算项目，支出入管理费用么？
# 做帐,系统,报表,电子税务局,税务系统,季度 #
做帐系统上的报表与电子税务局系统的报表不一样，但是税务系统上的是正确的做帐系统没有及时修改，现在要做第三季度的帐要先把之前的错账修改但是不平怎么修改
# 未开票收入,租金,管理费,申报,增值税,税率,做账,处理,收入,二级科目,设置,个人,开票,收据 #
农贸市场未开票收入一部分是租金一部分是管理费 怎么申报增值税 税率分别是 做账务处理确认收入的时候应收帐款二级科目怎么设置 住户全是个人姓名 只有一个公司且都不开票 是写收据
# 往来,支出,成本,收入 #
收的学员考试费，入往来支出，不列成本收入吧
# 融资租赁,土地,费用,科目,合同,租金,摊销 #
请问我是从村里通过中标的方式融资租赁的土地。参与中标的费用应该计入什么科目？需要用合同上土地的总租金，加上这个中标费用一起摊销吗？
# 无票收入,增值税 #
无票收入怎么报增值税
# 季度,报表,做帐,系统,电子税务局,凭证 #
填写24年三季度报表，做帐系统上从23年第四季度的报表就做错了找到相差的数据但是不知道怎么修改，电子税务局是正确的，怎么修改做帐系统的凭证
# 借款,往来,租赁,租金,季度,缴纳,增值税 #
AB公司原就有资金借款往来。后A公司租赁B公司场地，约定租金按季度缴纳。并且在4月已经将当季租金缴纳。但在5月份又转入一笔借款，那这5月转入的是可以挂账借款，还是要算下一季度租金缴纳增值税呢
# 抖音,账号,到账,扣除,手续费,服务费,银行,会计分录 #
抖音平台绑定的是公司账号，如：月末到账10元，实际卖出去是11的东西平台扣除手续费服务费1元，到银行是9元，会计分录怎么做
# 会计,折旧,累计折旧,调整,凭证,银行存款,资产,营业外支出,损益,贷方 #
老师您好我们是牧业，之前的会计把24年1-5月的所有折旧弄错了，他把累计折旧都填成了月折旧，我可以调整之前的凭证么？要整改怎么整改？ 正常处置成母牛的时候 借:银行存款 生物性资产累计折旧 营业外支出-处置损益 贷:生产性生物性资产-成母牛 他这累计折旧填的都是月折旧额应该是累计折旧额；然后贷方也不对，这凭证我怎么改
# 业务,收入,其他应付款 #
老师，比如我卖给别人10箱啤酒，回瓶6元一箱，他付给我的钱扣掉了这60块，这60块钱我是写其他业务收入，还是写其他应付款
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