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答疑老师:夏老师
原始发票是业务活动记载,需带 查看全部回复
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答疑老师:李可可
原始发票,首先从财务角度看,凭证是根据原始发票生成的,都记录再电脑上。凭证没了,可以重新生成,电脑记录没了,可以重新录入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
写固定资产处理就可以了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,没有发票可以报销,只是没有发票的成本费用需要在企业汇算清缴的时候纳税调整的。 查看全部回复
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不可以. 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以作为机票的报销凭证吗?可以,但是不能作为进项税额凭证 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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放在记账凭证后面 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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