会计问题专题频道-第234页-会计宝

# 定期定额,税局,核定,经营所得 #

定期定额申请中税局核定的经营所得应纳税经营额是怎么计算出来的？

# 增值税,报表,打印,税务,公章,身份证 #

增值税报表第一页以前旧版打印时有税务公章还有公司的经办人跟经办人身份证现在新版打印时没有了有影响吗

# 小企业会计准则,退回,企业所得税,银行存款,利润,分配,未分配利润 #

小企业会计准则，退回上年企业所得税，我可以借:银行存款贷:利润分配-未分配利润吗

# 小规模,单位,车,报废,银行,原值,累计折旧,净残值,会计分录 #

小规模纳税单位，车辆报废银行收款2420元，车辆原值47728元，累计折旧45347.60元，净残值2386.40元，没有发生清理费，会计分录要怎么做

# 注销,注册 #

沈阳个转企，不想先注销再注册，直接个转企是什么流程

# 培训,培训费,分录,管理费用,银行存款,发票 #

公司参加培训，交了3000培训费，分录是借管理费用，贷银行存款，下个月收到培训发票，收到发票后的分录该怎么做？

# 个税,申报,核销,外经证,操作,税务局 #

个税申报显示核销报验状态，我们办了新的外经证，这个是自己在个税app操作还是要联系税务局添加

# 处理,工会经费,季度 #

有处理工会经费经验的老师，就是23年度前三个季度都交了工会，最后一个季度未交，现在工会那边说因为最后一个季度未交的原因不能返还23年工会，那我现在去交最后一个季度的还来的及不

# 留抵,分录 #

老师我上期留抵5万多这次留抵12万多怎么做分录

# 报关单,处理,退税,资料,怎么处理 #

报关单是FOB，但客户全套处理，但是来厂提货，也是FOB，这种情况退税查资料要怎么处理

# 管理费,一个点,开票,增值税,材料,发票,劳务,专票,税费 #

挂靠公司，挂靠费管理费一个点。这个月挂靠的公司给甲方开票九个点增值税810048元。我给挂靠公司提供了材料发票十三个点的共计430000元，劳务三个点专票230000。请问我得税费怎么计算？

# 运费,发票,运输服务 #

老师好，运费发票，我开成了运输服务*运输服务需要重开吗

# 开票 #

老师你好，请问给对方开票，是不是收到款，才能开票？

# 开票 #

老师你好，请问给对方开票，是不是收到款，才能开票？

# 海关,分录,调整,海关缴款书 #

2023年有好几笔海关交款书没有做分录，请问要怎么做比较好？在2024年？因为我们2023年的分录是的章是做不完整的，在二四年如何去调整这笔海关缴款书

# 付款,开票 #

老师你好，请问对方给我们付款，我们才会开票给对方，是吧？

# 股东,报税,财务报表,资产负债表,期末余额 #

股东在公司成立的时候投了8万，然后一直没投了，现在报税，做财务报表（资产负债表）期末余额那一栏需要吧这8万块钱加进去吗

# 业务,往来,承兑汇票,银行,转账,退回,利息 #

没有业务往来，我公司收另外一个公司承兑汇票，再以银行转账退回给对方可以吗？收对方百分之0.5的利息。

# 业务,往来,承兑汇票,银行,转账,退回 #

没有业务往来，我公司收另外一个承兑汇票，再以银行转账退回给对方可以吗？

# 进货,成本,销售,销售额,库存,盘亏 #

本月购进和天下180包，进货成本14940元，本月销售数量136包，销售额13600元，本月月末库存55包，上月月末库存37包，求盘亏金额

# 餐饮公司,增值税 #

餐饮公司承包小学食堂免征增值税吗？为什么，那种情况下免征增值税

# 承兑汇票,货款,票据,利息,银行,贴现,承兑,银行存款,账户,余额,逾期,贷款,处理,账务处理 #

.2023年5月31日，A公司收到B公司签发的一张面值 10000000息商业承兑汇票，B公司用其来偿还所欠A公司货款。经计算，该票据每月利息1000元。A公司7月1日因急需资金，持该票据向银行申请贴现，经计算用息为 900元。11月30日，该票据到期，因B公司无力承兑，贴现银行从A公款户中划款，但A公司银行存款账户余额不足，银行将其作逾期贷款处理。要求：作出A公司有关该票据的全部账务处理。

# 海关缴款书,分录,支付,处理 #

2023年有好几笔海关缴款书没有做分录，没有税款分录，也没有做支付的分录。做分录二四年要怎么做处理补账改账？

# 承兑汇票,货款,票据,利息,银行,贴现,承兑,银行存款,账户,余额,逾期,贷款,处理,账务处理 #

.2023年5月31日，A公司收到B公司签发的一张面值 10000000息商业承兑汇票，B公司用其来偿还所欠A公司货款。经计算，该票据每月利息1000元。A公司7月1日因急需资金，持该票据向银行申请贴现，经计算用息为 900元。11月30日，该票据到期，因B公司无力承兑，贴现银行从A公款户中划款，但A公司银行存款账户余额不足，银行将其作逾期贷款处理。要求：作出A公司有关该票据的全部账务处理。

# 新公司,小规模纳税人,零售,烟酒,做账 #

请问一家新公司（小规模纳税人）主营土特产同时零售烟酒茶请问烟酒茶该怎么做账

# 注册,个体户,电子税务局,定期定额,纳税人,销售,增值税,劳务,服务,零售 #

您好，老师，我注册了个体户，开饮食店，我问题是:我现在要在电子税务局做定期定额，有一项必填的是:纳税人类型。有四个选项:1.销售增值税应税劳务的纳税人、2.销售应税服务纳税人、3.从事货物生产的增值税纳税人、4.从事货物批发或零售的增值税人。请问老师，我应该选哪一项呢?谢谢老师

# 股权转让,未分配利润,亏损,弥补亏损,处理 #

我公司在办理“股权转让过程中”2024.05月份未分配利润为192万，但公司自2020.07.31日成立之后便一直亏损的我的目的想做“弥补亏损”，应该如何处理？

# 营业执照,制造业 #

如何从营业执照判定一个企业是否属于制造业

# 农产品,发票,普票,做账 #

老师取得农产品发票普票除了正常做账还需要做什么？

# 计提,工资,实际发放 #

计提工资的员工和实际发放的员工不一致，有影响么

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