提问
# 小规模纳税人,季度,差旅费,资产负债表 #
小规模纳税人，这个季度有一笔差旅费，在资产负债表里应该填在哪一栏
# 一般纳税人,销售,电脑,开具,普票,软件,专票,小规模,设备,股东,发放,年终奖,不含税,缴纳,增值税,企业所得税 #
年成立的一般纳税人公司B，23年1月销售电脑5台合计300W元开具普票给到一般纳税人公司， 23年3月从一般纳税人公司名下购买电脑软件20W收到专票，23年4月从小规模公司手里购买机械设备 30W收到专票，23年5月销售电脑设备10W开具专票给到小规模公司，23年12月给三个股东发放总计20w的年终奖。均为不含税金额，23年所需缴纳增值税和企业所得税分别是多少？
# 小规模,增值税 #
老师，小规模怎么报增值税
# 缴纳,水电费,费用 #
直饮水机器缴纳的水电费能否出具费用分割单
# 材料,现金流出 #
材料不是本公司买的是不是不能入本公司的账目上，本公司并没有现金流出
# 材料,现金流出 #
材料不是本公司买的是不是不能入本公司的账目上，本公司并没有现金流出
# 摊销,分红,处理 #
摊销回本分红处理
# 汇算清缴,做账 #
汇算清缴做账
# 汽车,维修,劳务,车 #
老师，汽车维修厂，是做保养的，那开的内容是 劳务*车辆维修吗
# 汇算清缴,退税,小企业会计准则,分录,季度,利润 #
5月份收到汇算清缴退税，我们是小企业会计准则，这个分录怎么做？影响第二季度利润吗？
# 累计,个税,个人,处理 #
老师好，我延伸一下问题，实操中有没有那种年年月月累计下来的，个税不平的情况；找差异细化到个人又几乎不可能的情况，这种情况实操中是如何处理的呢🌷🌷
# 季报,企业所得税,利润,负数,交税 #
老师你好，我在报季报企业所得税，实际利润额是负数，是不是所以不需要交税？
# 支付,代理费,做账,专票 #
公司在3月就支付了招标代理费，也做账了。6月收到招标代理费的专票，如何入帐
# 合伙,清算 #
两人合伙现在退出如何清算的问题
# 留底,抵扣,计提,税金 #
老师 为什么有留底抵扣，在测算金额的时候 有计提税金。
# 个人,完工,劳务,临时工,工资表,入账,开票 #
国企找个人干活，完工后可以不开劳务票，直接做临时工工资表和考勤表，进行入账吗？还是必须开票
# 小规模纳税人,二手车,申报,增值税,税率,个税 #
小规模纳税人通过二手车市场卖了一个二手车 申报增值税的时候税率应该选哪个税率
# 工程,技术服务费,分录 #
像工程的查验建设安全技术服务费怎么做分录呢
# 以前年度,发票,成本,抵扣,企业所得税 #
请看图片里这个情况，我现在想确认一下以前年度有没有收到发票，但是请问是不是即使有发票在以前年度，我也没法在现在确认成本 去抵扣今年的企业所得税，是吧？
# 酒店,会计,库存商品,盘点 #
请问一下，我要准备接手一家酒店会计，在交接时需要和之前的会计进行库存商品盘点吗
# 企业所得税,集团公司 #
您好 请问怎么合理节省企业所得税 集团公司避税方法是什么
# 应收账款,计提,资产减值损失,税务系统,利润表 #
应收账款计提资产减值损失，税务系统利润表没有这项，怎么填啊
# 上市公司,内部控制,银行,贷款,担保,责任,风险,控制,审计,注册,认定,会计,事务所 #
B公司是上市公司,022年度该公司内部控制自我评价报告披露如下事项;为其客户康雅公子6000万元银行贷款提供担保,内控日我评价为一般缺陷,理由是该客户一直信用良好,从未拖欠贷款,之前每年的担保也以未发生过实质连带责任,为其担保虽有风险但及乎其微,所以自我评价为内部控制一般缺陷.为B公司进行023年度内部部控制审计的注册管计师查明该公司内部控制缺陷认定定量标准为:一般缺陷重要缺陷,重大缺陷别为损失金额1000万元、2000万元(3000万元据此,会计师事务所认为该有担保存在损失的可能性,对其认定为重大缺陷,请双方的结论谁 正确!为什么?
# 外账,发票,入库,仓库,时间,库存 #
老师，外账是根据发票做的出入库，仓库是根据实际订单做的出入库。发票与实际订单存在账期，有时间差，我怎么样才能找出实际库存与账上库存的差异呢
# 外账,发票,入库,仓库,时间,库存 #
老师，外账是根据发票做的出入库，仓库是根据实际订单做的出入库。发票与实际订单存在账期，有时间差，我怎么样才能找出实际库存与账上库存的差异呢
# 账务处理 #
股票账务处理指定甘老师
# 一般纳税人,不含税,计提,折旧,盈利,企业所得税,汇算清缴,加速折旧 #
公司是一般纳税人，23年6月购进车子，不含税价是100万，当年已计提折旧15万，23年底公司盈利26万，24年5月做23年企业所得税汇算清缴，把车子剩余85万折旧一次性加速折旧了，24年6月车子卖了49万，今年账面上是不是不需要再计提折旧了，明年做24年企业所得税汇算清缴是要再调增85万嘛？
# 科目 #
异地交流，探亲费入什么科目
# 私户,采购,商品,销售,收入,公户,发票,入库 #
您好，老板用私户采购商品，销售的收入进入公户，但是没有采购发票，这种需要做入库吗
# 笔记本,电脑,固定资产 #
笔记本电脑必须入固定资产吗？
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