会计问题专题频道-第235页-会计宝

# 计提,工资,实际发放 #

计提工资的员工和实际发放的员工不一致，有影响么

# 票据 #

私立学校接收捐赠要给对方开什么票据

# 工资,计提,实际发放 #

工资计提是一些员工，而实际发放给另一些员工，这样行不？

# 电梯,开票,名称 #

电梯轿厢刷卡器，开票的时候，项目名称属于什么？

# 劳务费,开,专票,税率 #

劳务费开专票，税率3%，怎么开？

# 服务,无形资产,免税,销售额,3% #

服务，不动产和无形资产本期数，笫19栏本期免税额必须小于等于笫9栏免销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%

# 减免,增值税,账务,提现 #

企业减免的增值税需要在账务上体现么企业减免的增值税需要在账务上提现么

# 小规模纳税人,开票,季度 #

小规模纳税人开票额度是一个季度五十万还是每个月五十万？

# 财务软件,结转,销售,成本,软件 #

老师，哪个财务软件比较好用，可以结转销售成本并且是单机版软件

# 初级会计,身份证 #

初级会计资格后审拍身份证这里有点光，会不会审核不过拿不了证书

# 新公司,业务,工资,账务,处理,个税,申报 #

去年10月成立的新公司因为没有业务，所以工资都没有发，现在要把去年开始的工资一起发，账务如何处理，另外个税怎么申报呢

# 白条,报销,发票,报销单 #

白条报销和有发票的报销在填写报销单时要分开吗？

# 发票,成本票,到账 #

老师我们接的项目，已经给对方开发票了，成本票也有，这样做可以吗？甲方是按照拨款额度给我们付的款，也已经到账了。

# 维修,门禁,控制,开票,税收,技术服务 #

老师好，维修自动门门禁并更换电机、控制器，开票应该开什么税收项目呢？对方给开了“研发和技术服务*专业技术服务”，请问这是正确的吗？

# 销售,产品,开票,发票,主营业务收入,明细账,贷方,结转成本 #

5月份销售产品5000kg未开票入的账，6月份开发票数量是2600kg，按照2600入的账，金额一样，只是数量在主营业务收入明细账里贷方有个2400，这种情况这个月结转成本怎么办

# 退货,退回,重新开,怎么处理,报税 #

老师你好，请问我上个月开了票，现在对方要退货，把票退回来重新开，请问我该怎么处理？已经跨月了。另外报税需要留意什么

# 退货,退回,重新开,怎么处理,报税 #

老师你好，请问我上个月开了票，现在对方要退货，把票退回来重新开，请问我该怎么处理？已经跨月了。另外报税需要留意什么

# 软件,销售,开,税率,成本,研发费用,资本化,支出,无形资产 #

我们定制开发的成品软件销售，开13%税率的票，基本上开发完成就要销售了，这个开发成本应该记主营成本还是研发费用资本化支出最后转无形资产啊

# 劳动,做账 #

有个员工是2月份离职的，然后6月份劳动仲裁，公司这边赔付了868.9，这笔金额要怎么做账呢

# 发票,开具,餐费,住宿费 #

旅行社发票项目内容可以开具，餐费、住宿费、门票嘛

# 银行回单,单位,账号,转账,贷款,付款,银行,分录 #

收到银行回单都是单位的两个账号之间的转账用途标注为收回贷款本息作为付款银行账号应该怎么做分录

# 建筑行业,工程,科目,结转,余额,资产负债表,存货 #

我们是建筑行业，本期工程施工科目已经全部结转完余额为0，但是本期资产负债表存货栏有数据，这个数据来自哪里？

# 贷款,分录 #

收回贷款本息的分录怎么做

# 现金流,负数 #

这笔结息的现金流量指定应该是正数还是负数？

# 现金流,负数 #

这笔结息的现金流量指定，数字应该是正数还是负数？

# 影视,装修,成本,核算,固定资产,资产,材料 #

老师您好，我们是做提供片场实景拍摄的公司，就是提供影视剧中室内场景拍摄的公司，现在遇到的问题是我们有很多实景棚，实景棚是在一个房间内进行软装和硬装，而且装修成本都不低，但是软装的话有些东西不是很值钱，有些又很值钱，比如一个钢琴一万多，所以我现在核算成本的时候，这些给剧组提供拍摄的景棚我肯定是要算在我们成本里边的，所以这个景棚我该怎么核算，是把软装和硬装算在一起算成整体的固定资产来核算还是分开核算，一个景棚里边值钱的算资产，不值钱的算周转材料。我把景棚的照片给您附上，您看一下

# 实收资本,注册资本,印花税,调整,资本公积,缴纳印花税 #

请问下，我们的实收资本当时收了118万，超出了注册资本18万，当时118万全交了印花税了，现在把这18万调整到资本公积，这18万还需要缴纳印花税吗

# 销售,免税,税率 #

玉米压片收购和销售是免税还是0税率

# 固定资产,合同,工程,入账,时间,操作 #

有一个固定资产总包合同，工程竣工验收时候是2023.8月，而正式的合同签在2024.4月，那我固定资产的入账时间如何操作？

# 固定资产,发票,电子税务局,发票勾选平台 #

已经价税都计入固定资产的发票，在电子税务局发票勾选平台怎么做？

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