提问
# 计提,电费,工资,支付,凭证 #
老师，我想问问上月计提的电费和工资，本月支付时需要冲销上月凭证吗
# 计提,电费,工资,支付,凭证 #
老师，我想问问上月计提的电费和工资，本月支付时需要冲销上月凭证吗
# 计提,电费,工资,支付 #
老师们，我想问问上月计提的电费和工资，本月支付时需要冲销掉吗
# 咨询,个税,个人,福利,税务局,开的票,代扣代缴 #
老师：您好，麻烦咨询个税务问题。我公司向个人购买了一批樱桃，给职工发福利，他在税务局以个人名义开的票。请问，个税这块跟我们有关系嘛？我们需不需要代扣代缴呢？
# 支付,银行,贷款,服务费,管理费用,财务费用 #
老师，请问支付给银行流动资金贷款的服务费到底应该是记管理费用还是财务费用呢？
# 出纳,日记账,记账凭证,业务 #
出纳每天的日记账没有记账凭证是按业务发生的顺序登记吗？
# 个体户,经营范围,销售,劳动,产品,零售,材料,发票,水泥 #
个体户百货店经营范围:日用百货销售,日用杂品销售,劳动保护用品销售,五金产品零售,金属工具销售,纸制品销售,塑料制品销售，现在给库区生物多样性保护与水生态综合治理项目开材料费发票，请问可以开水泥、沙、排水管等材料吗?
# 个体户,经营范围,销售,劳动,产品,零售,材料,发票,水泥 #
个体户百货店经营范围：日用百货销售,日用杂品销售,劳动保护用品销售,五金产品零售,金属工具销售,纸制品销售,塑料制品销售，现在给库区生物多样性保护与水生态综合治理项目开材料费发票，请问可以开水泥、沙、排水管等材料吗？
# 以前年度,损益,财务报表,处理,期初,税务局,调整,企业所得税,申报表 #
使用了“以前年度损益”后，财务报表改如何处理。更改2024年期初吗？然后税务局那边需要调整什么吗？2022年财务报表和企业所得税申报表？
# 控股,付款,资产 #
如果企业实际控股人因利用公司谋取大量违规利益，同时公司内部管理层大多数为亲缘关系，而公司实际在正常运营，存在大量应收付款等，为保证资金不被转移，作为第三方公司协助管理该企业可以从那些方面有效规避涉事的相关人员转移资产呢
# 工程,做账 #
房屋构筑物拆除工程怎么做账
# 出差,境外,外汇,报销 #
老师我想问员工出差境外，在机场产生换外汇产生的汇率差异损失是否可以报销
# 税务,开具发票,操作 #
乙方因税务问题无法开具发票，甲方周巡视整改必须将该笔款项付出，甲方该如何操作？
# 出纳 #
你好，出纳实习期间24年工作指标完成情况怎么写
# 出纳 #
你好，出纳实习我24年工作指标完成情况怎么写
# 收入,开票,分录,增值税申报,未开票收入,冲回 #
确认上年度一个收入，没有开票，怎么做分录！增值税申报里有未开票收入，怎么冲回来？
# 小规模,季度,冲红,发票,申报 #
老师，小规模三季度有张冲红的发票，申报的时候提示这个
# 先进先出法,应付,暂估,余额,账龄 #
先进先出法，有每期的应付暂估余额，怎么做暂估账龄分析
# 企业所得税,预缴,纳税申报表,主表,免税,收入,加计扣除,优惠,研发费用,明细账 #
请问老师，《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》，点击主表第7行【免税收入、减计收入、加计扣除】行次后的【填写优惠事项】这一栏是根据企业做的研发费用明细账哪个金额来填的呢？
# 酒店,结账,付款,发票,增值税,饮料,税收筹划,3%,处理,盈利,缴纳,企业所得税,销项税 #
在一家酒店设宴款待客户，但结账付款索要发票时，却被酒店收款员婉言拒绝。酒店收款员对陈先生说:“你的消费金额为 2120元(含增值税价格)，如果不要发票,可以给你3%，的价格折扣，或者-箱价值为100元的橙汁饮料。思考:从税收筹划角度分析，陈先生应该放弃索要发票而接受3%的价格折扣或者橙汁饮料吗?为什么?酒店为何不愿给顾客开发票?你在实际生活中消费付款后遇到过类似情况吗?你是如何处理的? 第二空: 酒店不愿开发票的原因是为了避税,如果开出 2000 元发票,在酒店盈利的情况下,需要缴纳 500 元企业所得税,且会产生 340 元的增值税销项税额。这个👆🏻340元是怎么计算出来的
# 跨区域,纳税人,电子税务局,税费,申报,缴纳,增值税,附加税,预缴 #
“特定主体-跨区域税源登记纳税人”身份登录电子税务局，可以在“我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费预缴申报”进行预缴 请问如何做特定主体呢？
# 酒店,含税,增值税,发票,盈利,企业所得税,销项税 #
老师您好，如果在酒店的消费金额为2120元（含税），当他开增值税发票时，在盈利的情况下，酒店要交的企业所得税为500，那他会产生增值税销项税额吗，怎么算呀
# 社保,申报工资,社保基数,工资,公户,风险 #
我们公司帮员工正常交社保，申报工资按社保基数，那工资不从公户出可以吗，有什么风险
# 个体工商户,季报,操作 #
个体工商户季报怎么操作
# 凭证,成本,暂估,主营业务成本,应付,应付账款,银行存款,账务,怎么处理 #
请问去年有张凭证做了成本暂估，款也付过了，但是现在票要不到了，具体的凭证是：借：主营业务成本 9000 贷：应付暂估9000 借：应付账款9000 贷：银行存款9000 请问老师现在账务怎么处理
# 个体工商户,季报 #
青岛的个体工商户季报
# 申报,印花税,税务系统 #
为什么已经申报了印花税，税务系统界面还是显示未申报？
# 生产成本,明细账 #
生产成本明细账怎么登记？
# 生产企业,出口,设备 #
生产企业可以出口外购的机器设备吗
# 注销,申报 #
您好，上个月已发布注销公告，这个月需要完成清税申报吗
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