请教一个问题 [呲牙] 建筑行业在今年7月31日预缴一笔水利基金税款 (当月没开发票,在8月1日开的发票),7月做申报时 预缴税款 我做了申报;7月预缴的税 抵减了7月的税;我在8月申报时 可要把这笔在8月开的发票(不含税的金额) 填在水利基金的 应税项 那栏里。

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2021/9/9 16:04:23

请教一个问题 [呲牙] 建筑行业在今年7月31日预缴一笔水利基金税款 (当月没开发票,在8月1日开的发票),7月做申报时 预缴税款 我做了申报;7月预缴的税 抵减了7月的税;我在8月申报时 可要把这笔在8月开的发票(不含税的金额) 填在水利基金的 应税项 那栏里。

你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗?

如果你已经申报过了,就不用重复再申报了

7月只是把预缴的申报了 没申报收入 抵减了7月其他项目的税,我在8月把开票(预缴的这笔)申报收入了

如果你7月预缴了,8月申报的时候,把预缴的填在预缴那一列

给你说一个逻辑你自己思考一下,一般情况下,预缴的税款,在申报的时候都会在申报表的预缴那一项体现

先预缴的,然后到正式缴纳的时候就会用合计的税额-预缴的税额,就是现在要补缴的税额,

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-09-09 16:04匿名提问

请教一个问题 [呲牙] 建筑行业在今年7月31日预缴一笔水利基金税款 (当月没开发票,在8月1日开的发票),7月做申报时 预缴税款 我做了申报;7月预缴的税 抵减了7月的税;我在8月申报时 可要把这笔在8月开的发票(不含税的金额) 填在水利基金的 应税项 那栏里。
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王苗苗老师2021-09-09 17:09

你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗?
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王苗苗老师2021-09-09 17:09

如果你已经申报过了,就不用重复再申报了

2021-09-09 17:26匿名提问

7月只是把预缴的申报了 没申报收入 抵减了7月其他项目的税,我在8月把开票(预缴的这笔)申报收入了
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王苗苗老师2021-09-09 17:29

如果你7月预缴了,8月申报的时候,把预缴的填在预缴那一列
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王苗苗老师2021-09-09 17:30

给你说一个逻辑你自己思考一下,一般情况下,预缴的税款,在申报的时候都会在申报表的预缴那一项体现
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王苗苗老师2021-09-09 17:31

先预缴的,然后到正式缴纳的时候就会用合计的税额-预缴的税额,就是现在要补缴的税额,
王苗苗老师

王苗苗老师2021-09-09 17:32

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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