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老师我是一般纳税人上个月的通行费电子发票直接进成本了没有认证抵扣，这个月如何调整呢？

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2021/10/13 11:14:18

老师我是一般纳税人上个月的通行费电子发票直接进成本了没有认证抵扣，这个月如何调整呢？

抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的，先把税额调整出来，借：你记的成本 负数 借：应交税费-应交增值税-进项

老师，dai方记什么呢？

我把原来在dai方的用的借方负数表示的，

老师可以这样写分录不，借:管理费用-10 借:应交税费_应交增值税(进项数额）10 借:其他应付款-10 dai:其他应付款10？？？

不用啊

你要么就是把你原来的分录全部红冲了，再做一遍

你要么按照我说的做就好了

你的其他应付款总额又没有变，不调整

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-10-13 11:1417245982

老师我是一般纳税人上个月的通行费电子发票直接进成本了没有认证抵扣，这个月如何调整呢？
会计宝
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王苗苗老师2021-10-13 11:18

抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的，先把税额调整出来，借：你记的成本 负数 借：应交税费-应交增值税-进项
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2021-10-13 11:2217245982

老师，dai方记什么呢？
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王苗苗老师2021-10-13 11:25

我把原来在dai方的用的借方负数表示的，

2021-10-13 11:3917245982

老师可以这样写分录不，借:管理费用-10 借:应交税费_应交增值税(进项数额）10 借:其他应付款-10 dai:其他应付款10？？？
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会计宝

王苗苗老师2021-10-13 11:41

不用啊
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王苗苗老师2021-10-13 11:41

你要么就是把你原来的分录全部红冲了，再做一遍
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 11:42

你要么按照我说的做就好了
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 11:42

你的其他应付款总额又没有变，不调整

2021-10-13 11:4317245982

明白了，老师，谢谢您哈！
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2021-10-13 11:4317245982

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王苗苗老师2021-10-13 11:43

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王苗苗老师2021-10-13 11:44

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王苗苗老师2021-10-13 11:44

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2021-10-13 11:4517245982

好的，非常感谢您，老师！
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王苗苗老师

王苗苗老师2021-10-13 11:46

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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