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小规模季度不满45万，免普票增值税，代开了1点的增值税，是不是减免2点税额

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2021/10/13 14:17:08

小规模季度不满45万，免普票增值税，代开了1点的增值税，是不是减免2点税额

如果你开的都是普票，不超过45万全部免征，不考虑减免2%

如果你开的是1%的专票，则减免2%，按1%

申报表你看下

专票

专票减免2%

附表不要乱填

有差额计税的才填附表，其他不填

不做到小规模，搞不清楚 附表就填入减免阿 你看看

按照道理来说，那1个点的城建税怎么没跳转的 城建税还是0？

附表只填减免明细表

你先把主表保存一下试试

都可以的

我只是让你看看有错误的告诉我

表一是要填的 就是这个

给你说了，这个是差额计税的才填，你们不是差额计税不填

江苏这个表之前开课要求填入的么 其他表格正确吗

专票减免2%是不是月15季45 包含在内的

你听我说吧。开专票不管开多少都要缴税，你开的是1%的，申报表就填写减免明细表，填写减免的2%,算完你就是减按1%缴税了。

和你说的什么月15没有任何关系

那城建税按照道理是要跳转的吧 怎么城建税是0

那城建税当时没有缴纳的 那么现在主表不是显示0么，按照道理是不是应该缴纳城建税

这个表没有带出数据可能是系统的问题，你可以保存主表，然后重新再进去试试，如果还带不出来，那就是系统问题，你打客服解决

你刚刚说的是不是这个表的数据不要填入填入 除了一个减免表和主表都需要填 不

这个不需要填

嗯，那申报的文化建设税是含税的收入，那么就是我是要按照3个点的税算喽，不管是是不是开了1点专票

系统跳转的都是不含税销售额加上3个点的税的金额

按照你账上的含税收入做

带出的有错的，就更正

改动了成1个点我的含税账上金额就报不掉

那就是系统限制的问题了，你打软件客服电话问问吧

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-10-13 14:17瑞强

小规模季度不满45万，免普票增值税，代开了1点的增值税，是不是减免2点税额
会计宝
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王苗苗老师2021-10-13 14:21

如果你开的都是普票，不超过45万全部免征，不考虑减免2%
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会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:21

如果你开的是1%的专票，则减免2%，按1%

2021-10-13 14:42瑞强

会计宝
会计宝

2021-10-13 14:56瑞强

会计宝
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2021-10-13 14:25瑞强

申报表你看下
会计宝

2021-10-13 14:25瑞强

专票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:26

专票减免2%

2021-10-13 14:28瑞强

会计宝
会计宝

2021-10-13 14:36瑞强

会计宝
会计宝

2021-10-13 14:58瑞强

会计宝
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2021-10-13 14:13瑞强

会计宝
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会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:30

附表不要乱填
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:30

有差额计税的才填附表，其他不填

2021-10-13 14:58瑞强

会计宝
会计宝

2021-10-13 14:32瑞强

不做到小规模，搞不清楚 附表就填入减免阿 你看看
会计宝

2021-10-13 14:32瑞强

按照道理来说，那1个点的城建税怎么没跳转的 城建税还是0？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:34

附表只填减免明细表
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:34

你先把主表保存一下试试

2021-10-13 14:35瑞强

都可以的
会计宝

2021-10-13 14:36瑞强

我只是让你看看有错误的告诉我
会计宝

2021-10-13 14:36瑞强

表一是要填的 就是这个
会计宝

2021-10-13 14:46瑞强

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:37

给你说了，这个是差额计税的才填，你们不是差额计税不填

2021-10-13 14:42瑞强

江苏这个表之前开课要求填入的么 其他表格正确吗
会计宝

2021-10-13 14:43瑞强

专票减免2%是不是月15季45 包含在内的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:46

你听我说吧。开专票不管开多少都要缴税，你开的是1%的，申报表就填写减免明细表，填写减免的2%,算完你就是减按1%缴税了。
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 14:46

和你说的什么月15没有任何关系

2021-10-13 14:50瑞强

那城建税按照道理是要跳转的吧 怎么城建税是0
会计宝

2021-10-13 14:51瑞强

那城建税当时没有缴纳的 那么现在主表不是显示0么，按照道理是不是应该缴纳城建税
会计宝
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王苗苗老师2021-10-13 14:52

这个表没有带出数据可能是系统的问题，你可以保存主表，然后重新再进去试试，如果还带不出来，那就是系统问题，你打客服解决

2021-10-13 15:41瑞强

会计宝
会计宝

2021-10-13 15:32瑞强

你刚刚说的是不是这个表的数据不要填入填入 除了一个减免表和主表都需要填 不
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 15:33

这个不需要填

2021-10-13 15:50瑞强

嗯，那申报的文化建设税是含税的收入，那么就是我是要按照3个点的税算喽，不管是是不是开了1点专票
会计宝

2021-10-13 15:50瑞强

系统跳转的都是不含税销售额加上3个点的税的金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 15:53

按照你账上的含税收入做
会计宝

王苗苗老师2021-10-13 15:53

带出的有错的，就更正

2021-10-13 16:35瑞强

改动了成1个点我的含税账上金额就报不掉
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王苗苗老师2021-10-13 16:40

那就是系统限制的问题了，你打软件客服电话问问吧
王苗苗老师

王苗苗老师2021-10-13 16:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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