之前的会计今年的第一、第二季度的申报纳税的数据是乱填的，账都没有做，现在我接手了，准备申报第三季度的，那以前她申报的那些数据我该咋办？是不是把账做好了，第三季度就按我做账的数据填，她以前做的那些申报是不是不用管了？

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2021/10/21 10:28:54

企业所得税是每季度预扣预缴，之前的申报过了，建议不再处理，你可以按照更正后的数据，直接在第三季度改正就好了

老师，那第三季度的资产负债表财务报表我也是按我更正过后的数据来就行？

是的

老师，以前的会计都没做账，我把今年1月份-9月的账补做了，那第三季度的资产负债表我是今年1月-9月的资产合计数，然后财务报表就填7-9月相加起来的数，这样对吗？

资产负债表是某一时间点的数据，不是合计数，填9月的期末数就好

利润表如果是小企业会计准则本年累计1-9月和本月数7-9月。如果是企业会计准则本期数是1-9月，上期数是去年1-9月

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2021-10-21 10:28ᝰꫛꫀꪝ

andy老师2021-10-21 10:32

企业所得税是每季度预扣预缴，之前的申报过了，建议不再处理，你可以按照更正后的数据，直接在第三季度改正就好了

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2021-10-21 11:23ᝰꫛꫀꪝ

老师，那第三季度的资产负债表财务报表我也是按我更正过后的数据来就行？

andy老师2021-10-21 11:23

是的

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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