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老师，你好我想问一下就是我们公司是做旅游业的，有很多分公司，我就是在其中一家分公司，然后现在跟另一家分公司有茶叶款的往来，我们公司欠他们的，我是要挂往来账对吧？

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2021/10/29 13:37:49

老师，你好我想问一下就是我们公司是做旅游业的，有很多分公司，我就是在其中一家分公司，然后现在跟另一家分公司有茶叶款的往来，我们公司欠他们的，我是要挂往来账对吧？

对，记在往来款

但是我们的应收应付账款是用来记载旅游收款和旅游成本的

你不想乱的话，可以用其他应付款 其他应收款

我们的往来确实是挂其他应收，那这个我应该怎么做账呢

是对方卖给你们茶叶你们没付款吗

是的

现在还没钱付

借库存商品 dai其他应付款 如果有进项税额借方在加上进项税额

那我要结算给他们钱的时候，就是借其他应付款，dai银行存款了

我看之前会计做的账，它是借库存商品，dai其他应收款

对，你给钱的时候就是这么做

那借库存商品，dai其他应收款，这是做的什么

这个意思是你们先给钱，对方后发的货

云里雾里了，那我比如现在10月份，我现在要结算前几个月的钱给其他分公司，那那个会计做的也是借库存商品，dai其他应收款

这些库存商品早都用完了，我现在结算她们的钱，我总不是还借库存商品鸭

你们一般是先给商品后结账对吗？是这个规律吗

是的，一般是这样，但是也有时候给了商品就立马结账了，像这种立马结账的还需要挂往来吗

立马结账的就不用了，挂错了反而更麻烦

先用货后给钱基本不会用到其他应收款，看看是不是之前记账记错了

7.31有一笔结算款，是结算6-7月份的商品，她就是借库存商品，dai其他应收款

然后因为我才来这个公司，我看她这么写的，所以我结算款也是这么写的

你看看如果金额没问题你付款的时候冲销其他应收款，但是下次最好还是记入到其他应付款

就是我们是在总部拿货，卖出去多少就结算多少给总部，这种也是借其他应付款，dai银行存款吗

对，先拿商品的时候记入其他应付款，结算的时候冲销其他应付款

好的，谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-10-29 13:37匿名提问

老师，你好我想问一下就是我们公司是做旅游业的，有很多分公司，我就是在其中一家分公司，然后现在跟另一家分公司有茶叶款的往来，我们公司欠他们的，我是要挂往来账对吧？
会计宝
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哈哈老师2021-10-29 13:38

对，记在往来款
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2021-10-29 13:39匿名提问

但是我们的应收应付账款是用来记载旅游收款和旅游成本的
会计宝
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哈哈老师2021-10-29 13:40

你不想乱的话，可以用其他应付款 其他应收款

2021-10-29 13:41匿名提问

我们的往来确实是挂其他应收，那这个我应该怎么做账呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-29 13:42

是对方卖给你们茶叶你们没付款吗

2021-10-29 13:43匿名提问

是的
会计宝

2021-10-29 13:43匿名提问

现在还没钱付
会计宝
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哈哈老师2021-10-29 13:43

借库存商品 dai其他应付款 如果有进项税额借方在加上进项税额

2021-10-29 13:45匿名提问

那我要结算给他们钱的时候，就是借其他应付款，dai银行存款了
会计宝

2021-10-29 13:47匿名提问

我看之前会计做的账，它是借库存商品，dai其他应收款
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哈哈老师2021-10-29 13:48

对，你给钱的时候就是这么做

2021-10-29 13:49匿名提问

那借库存商品，dai其他应收款，这是做的什么
会计宝
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哈哈老师2021-10-29 13:50

这个意思是你们先给钱，对方后发的货

2021-10-29 13:53匿名提问

云里雾里了，那我比如现在10月份，我现在要结算前几个月的钱给其他分公司，那那个会计做的也是借库存商品，dai其他应收款
会计宝

2021-10-29 13:53匿名提问

这些库存商品早都用完了，我现在结算她们的钱，我总不是还借库存商品鸭
会计宝
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哈哈老师2021-10-29 13:57

你们一般是先给商品后结账对吗？是这个规律吗

2021-10-29 14:00匿名提问

是的，一般是这样，但是也有时候给了商品就立马结账了，像这种立马结账的还需要挂往来吗
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哈哈老师2021-10-29 14:00

立马结账的就不用了，挂错了反而更麻烦
会计宝

哈哈老师2021-10-29 14:01

先用货后给钱基本不会用到其他应收款，看看是不是之前记账记错了

2021-10-29 14:03匿名提问

7.31有一笔结算款，是结算6-7月份的商品，她就是借库存商品，dai其他应收款
会计宝

2021-10-29 14:04匿名提问

然后因为我才来这个公司，我看她这么写的，所以我结算款也是这么写的
会计宝
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哈哈老师2021-10-29 14:05

你看看如果金额没问题你付款的时候冲销其他应收款，但是下次最好还是记入到其他应付款

2021-10-29 14:10匿名提问

就是我们是在总部拿货，卖出去多少就结算多少给总部，这种也是借其他应付款，dai银行存款吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-29 14:11

对，先拿商品的时候记入其他应付款，结算的时候冲销其他应付款

2021-10-29 14:12匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-10-29 14:14

没事
哈哈老师

哈哈老师2021-10-29 14:15

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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