总分公司,总公司替分公司支付费用在2022年,在没有收到发票的前提下,总公司已经计入了费用,贷往来,今年收到了对方给分公司开的发票,实际金额比去年做的费用大,费用确实发生在去年,请问一下总分公司分别怎么走账呀

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2023/9/12 10:38:38

总分公司,总公司替分公司支付费用在2022年,在没有收到发票的前提下,总公司已经计入了费用,dai往来,今年收到了对方给分公司开的发票,实际金额比去年做的费用大,费用确实发生在去年,请问一下总分公司分别怎么走账呀

我给你回复评论了

对对,但是我后边那个没看明白

在总公司把去年的账务处理冲掉 今年在分公司做账 借 以前年度损益调整 dai 应付账款

哪个地方不明白呀?

分公司借以前年度损益600,dai往来600,总公司借往来500,dai以前年度损益500,对吗

对 是这样的

好的,谢谢

嗯 不着急 看看还有需要问的吗

暂时想不起来了,想到了再说吧,谢谢

嗯好的啊

对了

我还想问一下,个税申报是申报的发放月份的工资对吧

对 比如7月份的工资 个税在7月份申报

好的

那个亿企赢平台如何申报个税的流程是什么呀

具体的软件操作可以参考亿企赢的操作手册哈

如果具体的哪个点不明白可以再提问。

哦哦,好的

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刘淑萍财务经理答疑老师
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2023-09-12 10:3850228960

总分公司,总公司替分公司支付费用在2022年,在没有收到发票的前提下,总公司已经计入了费用,dai往来,今年收到了对方给分公司开的发票,实际金额比去年做的费用大,费用确实发生在去年,请问一下总分公司分别怎么走账呀
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刘淑萍2023-09-12 10:44

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2023-09-12 10:4450228960

对对,但是我后边那个没看明白
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刘淑萍2023-09-12 10:44

在总公司把去年的账务处理冲掉 今年在分公司做账 借 以前年度损益调整 dai 应付账款
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刘淑萍2023-09-12 10:45

哪个地方不明白呀?

2023-09-12 10:4550228960

分公司借以前年度损益600,dai往来600,总公司借往来500,dai以前年度损益500,对吗
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刘淑萍2023-09-12 10:45

对 是这样的

2023-09-12 10:4750228960

好的,谢谢
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刘淑萍2023-09-12 10:47

嗯 不着急 看看还有需要问的吗

2023-09-12 10:4850228960

暂时想不起来了,想到了再说吧,谢谢
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刘淑萍2023-09-12 10:48

嗯好的啊

2023-09-12 10:5050228960

对了
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2023-09-12 10:5150228960

我还想问一下,个税申报是申报的发放月份的工资对吧
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刘淑萍2023-09-12 10:54

对 比如7月份的工资 个税在7月份申报

2023-09-12 10:5950228960

好的
会计宝

2023-09-12 11:0050228960

那个亿企赢平台如何申报个税的流程是什么呀
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刘淑萍2023-09-12 11:02

具体的软件操作可以参考亿企赢的操作手册哈
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刘淑萍2023-09-12 11:02

如果具体的哪个点不明白可以再提问。

2023-09-12 11:0350228960

哦哦,好的
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刘淑萍2023-09-12 11:04

OK
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刘淑萍2023-09-12 11:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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