总公司给分公司拨付人工成本,在由分公司支付公积金,那分公司怎么做往来账,成本是归属到总公司的

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2025/1/8 15:57:14

总公司给分公司拨付人工成本,在由分公司支付公积金,那分公司怎么做往来账,成本是归属到总公司的

您好,分公司支付工人的公积金是吗

对,是集团把人工成本拨款给我们,我们在从银行卡里支付出去

收款的时候:借:银行存款 6488 dai:内部往来 6488

我就是这么做的,我们往来科目挂的是内部往来

那你们在支付的时候就冲减内部往来

借:内部往来 6,488 dai:应付职工薪酬_住房公积金 3244 dai: 应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资 3244 借:应付职工薪酬_住房公积金 3244 借:应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资 3244 dai:银行存款 6488

支付公积金的时候我是这样做的

这么做也可以

老师你说应付职工薪酬_住房公积金 这是公司缴纳的部份

应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资这是个人缴纳的部份

过度不过度都可以的

个人的部份能做成其他应付款_代扣代缴款项么

没问题,可以做成这个科目

我们现在分公司的成本都是集团在做,我们只做往来

我如果做成个人的部份能做成其他应付款_代扣代缴款项,会有什么影响么

是的,分公司只做往来就成

那我也要体现出来是支付公积金呢

就按照你上面这么做就挺好了

老师,个人部分我用应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资,跟用其他应付款_代扣代缴款项这两个有啥区别么

其实没啥区别,最后都是平的

如果用其他应付款_代扣代缴款项得话, 那我以后看科目余额表的时候,要看那个数据计算工会经费

这个倒是

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-01-08 15:5768766393

总公司给分公司拨付人工成本,在由分公司支付公积金,那分公司怎么做往来账,成本是归属到总公司的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:02

您好,分公司支付工人的公积金是吗
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2025-01-08 16:0268766393

对,是集团把人工成本拨款给我们,我们在从银行卡里支付出去
会计宝

2025-01-08 16:0368766393

收款的时候:借:银行存款 6488 dai:内部往来 6488
会计宝

2025-01-08 16:0368766393

我就是这么做的,我们往来科目挂的是内部往来
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:04

那你们在支付的时候就冲减内部往来

2025-01-08 16:1468766393

借:内部往来 6,488 dai:应付职工薪酬_住房公积金 3244 dai: 应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资 3244 借:应付职工薪酬_住房公积金 3244 借:应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资 3244 dai:银行存款 6488
会计宝

2025-01-08 16:1468766393

支付公积金的时候我是这样做的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:14

这么做也可以

2025-01-08 16:1568766393

老师你说应付职工薪酬_住房公积金 这是公司缴纳的部份
会计宝

2025-01-08 16:1568766393

应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资这是个人缴纳的部份
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:15

过度不过度都可以的

2025-01-08 16:1668766393

个人的部份能做成其他应付款_代扣代缴款项么
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:17

没问题,可以做成这个科目

2025-01-08 16:1768766393

我们现在分公司的成本都是集团在做,我们只做往来
会计宝

2025-01-08 16:1868766393

我如果做成个人的部份能做成其他应付款_代扣代缴款项,会有什么影响么
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:18

是的,分公司只做往来就成

2025-01-08 16:1868766393

那我也要体现出来是支付公积金呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:19

就按照你上面这么做就挺好了

2025-01-08 16:2168766393

老师,个人部分我用应付职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴_工资,跟用其他应付款_代扣代缴款项这两个有啥区别么
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:23

其实没啥区别,最后都是平的

2025-01-08 16:2468766393

如果用其他应付款_代扣代缴款项得话, 那我以后看科目余额表的时候,要看那个数据计算工会经费
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-08 16:29

这个倒是
哈哈老师

哈哈老师2025-01-08 16:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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