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您好，公司账上的钱被借走付房租，但不会还，对方还没有开发票，怎么写分录？

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2021/10/29 17:48:50

您好，公司账上的钱被借走付房租，但不会还，对方还没有开发票，怎么写分录？

你好，钱被借走，借：其他应收款 dai：银行存款/现金 付房租 借：管理费用等 dai：其他应收款 收到发票，红冲付房租分录，跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票，不能税前扣除，调出

老师，那个房子和公司无关，可以计入营业外支出吗

与公司经营无关的支出不能计入公司帐

好的老师

老师那这种可以取得发票的借款，需要纳税吗？

公司借款？

对，无偿借给公司以外的人，并且以后会开发票

交增值税、所得税

老师，是公司无偿借款给A，然后A以后取得发票证明用途，这种公司缴税吗？

A不交

公司还要交增值税和所得税是吗？

如果无偿借款，不需要开发票，不交税

相互挂往来帐就好

老师，这种不还的

如果有实际发生的业务，可以。如果没有真实业务，发票属虚开，不建议这样操作

老师那这种公司缴税吗

如果有实际发生的业务，借出钱的公司不缴税

不涉及税收

好的，谢谢老师，老师辛苦了，那么长时间

例如，员工借款出差回来报销属公司正常业务，公司不涉及交税

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2021-10-29 17:48Nie

您好，公司账上的钱被借走付房租，但不会还，对方还没有开发票，怎么写分录？
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 17:55

你好，钱被借走，借：其他应收款 dai：银行存款/现金 付房租 借：管理费用等 dai：其他应收款 收到发票，红冲付房租分录，跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票，不能税前扣除，调出
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2021-10-29 18:21Nie

老师，那个房子和公司无关，可以计入营业外支出吗
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 18:25

与公司经营无关的支出不能计入公司帐

2021-10-29 18:46Nie

好的老师
会计宝

2021-10-29 19:05Nie

老师那这种可以取得发票的借款，需要纳税吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 19:14

公司借款？

2021-10-29 19:16Nie

对，无偿借给公司以外的人，并且以后会开发票
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 19:18

交增值税、所得税

2021-10-29 19:28Nie

老师，是公司无偿借款给A，然后A以后取得发票证明用途，这种公司缴税吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 21:06

A不交

2021-10-29 21:11Nie

公司还要交增值税和所得税是吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 21:11

如果无偿借款，不需要开发票，不交税
会计宝

高老师2021-10-29 21:12

相互挂往来帐就好

2021-10-29 21:17Nie

老师，这种不还的
会计宝

2021-10-29 21:57Nie

会计宝
会计宝

2021-10-29 21:17Nie

会计宝
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高老师2021-10-29 21:21

如果有实际发生的业务，可以。如果没有真实业务，发票属虚开，不建议这样操作

2021-10-29 21:29Nie

老师那这种公司缴税吗
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 21:43

如果有实际发生的业务，借出钱的公司不缴税
会计宝

高老师2021-10-29 21:43

不涉及税收

2021-10-29 21:46Nie

好的，谢谢老师，老师辛苦了，那么长时间
会计宝
会计宝

高老师2021-10-29 21:47

例如，员工借款出差回来报销属公司正常业务，公司不涉及交税
高老师

高老师2021-10-29 21:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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