小规模11.月开了675032元,需要缴纳多少的增值税和所得税,急解答

原标题:小规模11.月开了675032元,需要缴纳多少的增值税和所得税,急解答,谢谢

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2021/12/1 13:10:14

小规模11.月开了675032元,需要缴纳多少的增值税和所得税,急解答,谢谢

小规模如果季度超过45万是要全额交增值税的,如果你这个是含税价且税率都是1% 增值税等于含税额/(1+1%)*1%

所得税还要看你的成本费用情况

小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

开了是1%,3616.46 3%是9022.43 合计12638.89 这是已经算出的税额

我直接在开票系统里看到了,就是不知道是不是按这个缴纳增值税

还有附加税

嗯 就是开票系统里的税额

附加减半征收

怎么才知道附加税减半征收

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定:“三、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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梦梦老师中级职称答疑老师
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2021-12-01 13:1036476839

小规模11.月开了675032元,需要缴纳多少的增值税和所得税,急解答,谢谢
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梦梦老师2021-12-01 13:15

小规模如果季度超过45万是要全额交增值税的,如果你这个是含税价且税率都是1% 增值税等于含税额/(1+1%)*1%
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会计宝

梦梦老师2021-12-01 13:15

所得税还要看你的成本费用情况
会计宝

梦梦老师2021-12-01 13:19

小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2021-12-01 13:2236476839

开了是1%,3616.46 3%是9022.43 合计12638.89 这是已经算出的税额
会计宝

2021-12-01 13:2236476839

我直接在开票系统里看到了,就是不知道是不是按这个缴纳增值税
会计宝

2021-12-01 13:2336476839

还有附加税
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梦梦老师2021-12-01 13:30

嗯 就是开票系统里的税额
会计宝

梦梦老师2021-12-01 14:05

附加减半征收

2021-12-01 16:5336476839

怎么才知道附加税减半征收
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梦梦老师2021-12-01 19:31

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定:“三、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
梦梦老师

梦梦老师2021-12-01 19:32

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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