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老师您好，我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付，9月是挂的借：预付账款贷：银行存款请问老师我11份的账应该怎么做

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2020/12/15 10:50:20

老师您好，我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付，9月是挂的借：预付账款dai：银行存款请问老师我11份的账应该怎么做

您好，借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536

如果是专票还有进项税

可以借：原材料～辅材34862.38，应交税费进348.62dai：预付账款21675、应付账款13536

下个月如果付款就借：应付账款13536dai银行存款13536

可以，这么做没有问题

老师，办公室购买桶装水要入管理费用～桶装水吗？

可以直接入管理费用～办公费

直接计入到办公费就行

老师您好，我上月忘记计提应交税费本月可以补提吗？账务处理怎么做

可以补提

是增值税吗？

增值税还有城建税

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税

借:税金及附加 dai:应交税费-应交城市维护建设税

这个是计提

老师缴纳的分录可以合在一起吗？

如果合在一起怎么写

可以啊

借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 dai:银行存款

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2020-12-15 10:50匿名提问

老师您好，我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付，9月是挂的借：预付账款dai：银行存款请问老师我11份的账应该怎么做
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哈哈老师2020-12-15 10:52

您好，借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
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哈哈老师2020-12-15 10:52

如果是专票还有进项税

2020-12-15 10:55匿名提问

可以借：原材料～辅材34862.38，应交税费进348.62dai：预付账款21675、应付账款13536
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2020-12-15 10:56匿名提问

下个月如果付款就借：应付账款13536dai银行存款13536
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哈哈老师2020-12-15 10:56

可以，这么做没有问题

2020-12-15 11:01匿名提问

老师，办公室购买桶装水要入管理费用～桶装水吗？
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2020-12-15 11:02匿名提问

可以直接入管理费用～办公费
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哈哈老师2020-12-15 11:02

直接计入到办公费就行

2020-12-15 12:05匿名提问

老师您好，我上月忘记计提应交税费本月可以补提吗？账务处理怎么做
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哈哈老师2020-12-15 12:20

可以补提
会计宝

哈哈老师2020-12-15 12:20

是增值税吗？

2020-12-15 12:20匿名提问

增值税还有城建税
会计宝
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哈哈老师2020-12-15 12:20

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税
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哈哈老师2020-12-15 12:21

借:税金及附加 dai:应交税费-应交城市维护建设税

2020-12-15 12:33匿名提问

这个是计提
会计宝

2020-12-15 12:34匿名提问

老师缴纳的分录可以合在一起吗？
会计宝

2020-12-15 12:35匿名提问

如果合在一起怎么写
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-12-15 12:47

可以啊
会计宝

哈哈老师2020-12-15 12:47

借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 dai:银行存款
哈哈老师

哈哈老师2020-12-15 12:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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