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做账软件的增值税跟税务系统交的增值税差六分钱。怎么做调整分录，让他平了

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2021/12/8 9:35:17

做账软件的增值税跟税务系统交的增值税差六分钱。怎么做调整分录，让他平了

先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准，查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了，再来作相应的调整。

做账的增值税也没错 我是一张一张写的分录，税务局是从税控盘读取的，就是每一次季报的时候差几分钱，然后三个季度累计六分钱的，是不是四舍五入的时候数据不对？

税控盘里每月可以查询发票汇总表的，建议以汇总表的税额为准，因为有的时候当月存在作废发票或者负数发票，当月的正数税额会和实际发票上的税额会存在一点差异。

你们是一般纳税人吧

小规模 我就是税控盘开票按票面的金额做的帐 也不知道怎么就对不上 每个季度差几分钱

那你们每个月都有交税吗？

每个月收入是普票还是专票，还是两种票都有？

开的票是1个点还是3个点的？

我们是季报，专普都有，一个点。

因为1个点的票是要做2个点的减免的，建议报税的时候把税额调成和税控盘发票汇总表里的税额一致，做账时也以税控盘发票汇总表上的税额为准。

现在账上的可以用现金或营业外支出与营业外收入来调平

几分钱关系不大

是啊 我就跟您说的做的一样，但就是总合计差几分钱。

具体的会计怎么录怎么做啊

如果账上多了，借：应交税费一应交增值税0.06.dai：现金/营业外收入0.06.

账上少了，借：现金/营业外支出0.06.dai：应交税费一应交增值税0.06.

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2021-12-08 09:35Crush.

做账软件的增值税跟税务系统交的增值税差六分钱。怎么做调整分录，让他平了
会计宝
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Amy老师2021-12-08 09:37

先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准，查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了，再来作相应的调整。
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2021-12-08 09:41Crush.

做账的增值税也没错 我是一张一张写的分录，税务局是从税控盘读取的，就是每一次季报的时候差几分钱，然后三个季度累计六分钱的，是不是四舍五入的时候数据不对？
会计宝
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Amy老师2021-12-08 09:45

税控盘里每月可以查询发票汇总表的，建议以汇总表的税额为准，因为有的时候当月存在作废发票或者负数发票，当月的正数税额会和实际发票上的税额会存在一点差异。
会计宝

Amy老师2021-12-08 09:46

你们是一般纳税人吧

2021-12-08 10:04Crush.

小规模 我就是税控盘开票按票面的金额做的帐 也不知道怎么就对不上 每个季度差几分钱
会计宝
会计宝

Amy老师2021-12-08 10:05

那你们每个月都有交税吗？
会计宝

Amy老师2021-12-08 10:06

每个月收入是普票还是专票，还是两种票都有？
会计宝

Amy老师2021-12-08 10:08

开的票是1个点还是3个点的？

2021-12-08 10:10Crush.

我们是季报，专普都有，一个点。
会计宝
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Amy老师2021-12-08 10:14

因为1个点的票是要做2个点的减免的，建议报税的时候把税额调成和税控盘发票汇总表里的税额一致，做账时也以税控盘发票汇总表上的税额为准。
会计宝

Amy老师2021-12-08 10:15

现在账上的可以用现金或营业外支出与营业外收入来调平
会计宝

Amy老师2021-12-08 10:15

几分钱关系不大

2021-12-08 10:33Crush.

是啊 我就跟您说的做的一样，但就是总合计差几分钱。
会计宝

2021-12-08 10:33Crush.

具体的会计怎么录怎么做啊
会计宝
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Amy老师2021-12-08 10:40

如果账上多了，借：应交税费一应交增值税0.06.dai：现金/营业外收入0.06.
会计宝

Amy老师2021-12-08 10:41

账上少了，借：现金/营业外支出0.06.dai：应交税费一应交增值税0.06.

2021-12-08 10:45Crush.

好的 谢谢老师
会计宝
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Amy老师2021-12-08 10:47

不客气
Amy老师

Amy老师2021-12-08 10:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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