主营业务收入 如果开的增值税发票的 分录怎么写呢,我录了借银行存款贷主营业务收入,可是最后主营业务收入的本月合计和税务系统里的当月免税销售额对应不起来,算了一下差额就是增值税发票的金额数。

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2024/12/27 9:41:28

主营业务收入 如果开的增值税发票的 分录怎么写呢,我录了借银行存款dai主营业务收入,可是最后主营业务收入的本月合计和税务系统里的当月免税销售额对应不起来,算了一下差额就是增值税发票的金额数。

借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这么写

您好老师,可是我就是这么写的,和税务系统的数对应不起来呀

你们是小规模纳税人吗

开票的税率是多少

我们是一般纳税人

开的百分之6的

是不是有几分钱的差额呢?

如果只差了几分钱,可以手动调整一下申报表的数

不是,差额就是增值税发票那个金额数

那你就得看看是不是你申报表填写的不对了?

例如我申报表的免税销售额数是10000元,但是我录了整个月的分录以后,最后的金额和申报表差增值税那部分的钱

申报表是免税销售额,是不是和分录的就是对应不起来呀

那不是,免税销售额,你做账的时候就不要提现税额了

那我现在把增值税的也录进去以后,最后的数就不用动了吗?

对,正常来说是不用动

那我这个数和申报表对不起来也没事是不,他就差了增值税那部分的数额

免税收入你怎么做账的

借银行存款dai主营业务收入

做账也没错

那你这个对不上应该也是正常

增值税的我写了借银行存款 dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额

这么写也没错

好的谢谢老师

没事

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2024-12-27 09:41匿名提问

主营业务收入 如果开的增值税发票的 分录怎么写呢,我录了借银行存款dai主营业务收入,可是最后主营业务收入的本月合计和税务系统里的当月免税销售额对应不起来,算了一下差额就是增值税发票的金额数。
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哈哈老师2024-12-27 09:42

借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这么写
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2024-12-27 09:44匿名提问

您好老师,可是我就是这么写的,和税务系统的数对应不起来呀
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哈哈老师2024-12-27 09:44

你们是小规模纳税人吗
会计宝

哈哈老师2024-12-27 09:45

开票的税率是多少

2024-12-27 09:45匿名提问

我们是一般纳税人
会计宝

2024-12-27 09:45匿名提问

开的百分之6的
会计宝
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哈哈老师2024-12-27 09:47

是不是有几分钱的差额呢?
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哈哈老师2024-12-27 09:47

如果只差了几分钱,可以手动调整一下申报表的数

2024-12-27 09:47匿名提问

不是,差额就是增值税发票那个金额数
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哈哈老师2024-12-27 09:49

那你就得看看是不是你申报表填写的不对了?

2024-12-27 09:50匿名提问

例如我申报表的免税销售额数是10000元,但是我录了整个月的分录以后,最后的金额和申报表差增值税那部分的钱
会计宝

2024-12-27 09:50匿名提问

申报表是免税销售额,是不是和分录的就是对应不起来呀
会计宝
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哈哈老师2024-12-27 09:52

那不是,免税销售额,你做账的时候就不要提现税额了

2024-12-27 09:53匿名提问

那我现在把增值税的也录进去以后,最后的数就不用动了吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-27 09:53

对,正常来说是不用动

2024-12-27 09:54匿名提问

那我这个数和申报表对不起来也没事是不,他就差了增值税那部分的数额
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-27 09:55

免税收入你怎么做账的

2024-12-27 09:56匿名提问

借银行存款dai主营业务收入
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-27 09:56

做账也没错
会计宝

哈哈老师2024-12-27 09:57

那你这个对不上应该也是正常

2024-12-27 09:57匿名提问

增值税的我写了借银行存款 dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-27 09:57

这么写也没错

2024-12-27 09:58匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
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哈哈老师2024-12-27 10:00

没事
哈哈老师

哈哈老师2024-12-27 10:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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