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A 公司与B公司属于关联公司，发放工资的时B公司人员的工资由于hr那边的失误由A公司代发了，不涉及社保和公积金，现在想直接挂一个往来账，请教一下，如何写会计凭证？

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2021/12/8 10:25:33

A 公司与B公司属于关联公司，发放工资的时B公司人员的工资由于hr那边的失误由A公司代发了，不涉及社保和公积金，现在想直接挂一个往来账，请教一下，如何写会计凭证？

A公司直接借其他应收款 dai银行或者现金 B公司就是借应付职工薪酬—工资 dai其他应付

A公司11月已经实际发放了，12月来处理，如果dai方写银行存款，凭证就重复记账了呢？ A公司是否是要借 其他应收款-B公司，dai应付职工薪酬，并且冲销计提的工资成本，B公司借应付职工薪酬 dai其他应付款-B公司；并且补计提工资成本呢？

B公司按照你说的处理是对的

但是A公司的话建议把11月发放工资和计提的分录冲销重新入账

A公司，发放的时候直接 借应付职工薪酬 dai其他应收款-B公司 其他应收款 社保 其他应收 公积金 应交税费 银存，这样处理合理的原因可以请教一下吗？怎么不能直接冲销应付职工薪酬并冲销不属于A公司的成本呢？这个账务处理是有问题的吗？

因为你原记录是错误的，所以建议直接更正原凭证，而不是做新凭证来冲销差额部分，这样也不利于后期查账

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-08 10:25匿名提问

A 公司与B公司属于关联公司，发放工资的时B公司人员的工资由于hr那边的失误由A公司代发了，不涉及社保和公积金，现在想直接挂一个往来账，请教一下，如何写会计凭证？
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Icy 何2021-12-08 10:32

A公司直接借其他应收款 dai银行或者现金 B公司就是借应付职工薪酬—工资 dai其他应付
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2021-12-08 10:49匿名提问

A公司11月已经实际发放了，12月来处理，如果dai方写银行存款，凭证就重复记账了呢？ A公司是否是要借 其他应收款-B公司，dai应付职工薪酬，并且冲销计提的工资成本，B公司借应付职工薪酬 dai其他应付款-B公司；并且补计提工资成本呢？
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Icy 何2021-12-08 10:52

B公司按照你说的处理是对的
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Icy 何2021-12-08 10:53

但是A公司的话建议把11月发放工资和计提的分录冲销重新入账

2021-12-08 10:58匿名提问

A公司，发放的时候直接 借应付职工薪酬 dai其他应收款-B公司 其他应收款 社保 其他应收 公积金 应交税费 银存，这样处理合理的原因可以请教一下吗？怎么不能直接冲销应付职工薪酬并冲销不属于A公司的成本呢？这个账务处理是有问题的吗？
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Icy 何2021-12-08 11:02

因为你原记录是错误的，所以建议直接更正原凭证，而不是做新凭证来冲销差额部分，这样也不利于后期查账

2021-12-08 11:04匿名提问

好的，了解，感谢老师
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Icy 何2021-12-08 11:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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