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挂靠公司退回来给我们税，我们要怎么做账呢

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2021/12/9 16:35:44

挂靠公司退回来给我们税，我们要怎么做账呢

请问退的是什么税？

退税的原因是什么呢？

我们开过去专票给他们当成本现在要退回来给我们

之前商量的现在出14.88%税费，给挂靠公司，我们开专票过去就可以退回来

您开的专票怎么记账的呢？

借：工程施工-A项目-材料费 应交税费-应交增值税（进） dai：银行存款

您开的专票不是应该是收入吗？怎么做成本了？

老师那要怎么做呢

您是建筑行业吗？

有没有采用新的收入准则

一般情况下开出发票的分录 借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-增值税（销项税）

现在还不是新的收入准则呢

还有你们当时商量的出14.88%税费，当时支付出去款怎么记账，现在收回来可以做相反的分录

那统计项目成本是不是就可以像这种做账：借：工程施工-A项目-材料费dai：银行借款

您的银行借款一次性付到工程上的话可以这样记账

好的谢谢老师

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-12-09 16:3584894258

挂靠公司退回来给我们税，我们要怎么做账呢
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andy老师2021-12-09 16:52

请问退的是什么税？
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andy老师2021-12-09 16:52

退税的原因是什么呢？

2021-12-09 16:5384894258

我们开过去专票给他们当成本现在要退回来给我们
会计宝

2021-12-09 16:5484894258

之前商量的现在出14.88%税费，给挂靠公司，我们开专票过去就可以退回来
会计宝
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andy老师2021-12-09 16:55

您开的专票怎么记账的呢？

2021-12-09 16:5784894258

借：工程施工-A项目-材料费 应交税费-应交增值税（进） dai：银行存款
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andy老师2021-12-09 17:03

您开的专票不是应该是收入吗？怎么做成本了？

2021-12-09 17:0384894258

老师那要怎么做呢
会计宝
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andy老师2021-12-09 17:04

您是建筑行业吗？
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andy老师2021-12-09 17:04

有没有采用新的收入准则
会计宝

andy老师2021-12-09 17:05

一般情况下开出发票的分录 借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-增值税（销项税）

2021-12-09 17:0684894258

现在还不是新的收入准则呢
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andy老师2021-12-09 17:08

还有你们当时商量的出14.88%税费，当时支付出去款怎么记账，现在收回来可以做相反的分录

2021-12-09 17:1184894258

那统计项目成本是不是就可以像这种做账：借：工程施工-A项目-材料费dai：银行借款
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andy老师2021-12-09 17:12

您的银行借款一次性付到工程上的话可以这样记账

2021-12-09 17:1284894258

好的谢谢老师
会计宝
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andy老师2021-12-09 17:13

不客气
andy老师

andy老师2021-12-09 17:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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