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资产负债表里的固定资产原值与金蝶软件的固定资产原值不一样怎么办

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2021/1/5 18:35:22

资产负债表里的固定资产原值与金蝶软件的固定资产原值不一样怎么办

您好

1.先算一下差距数字 2.看下报表是否有调整 3.查一下金蝶固定资产明细是否有漏

那现在跨年度了，还可以修改吗

金蝶软件固定资产入原值的时候是含税价格还是不含税啊，如果是原值入错了，怎么办

专票不含税，普票含税

金蝶软件操作咨询下软件售后客服吧

那资产负债表里的固定资产原值是按凭证里入的累加的吗，我是固定资产卡片上入的事含税价格，但是凭证是不含税价格所以，他们的原值不一样，是不是我在固定资产卡片上做变动就可以呢

可以做变动，但要把已计提折旧查错调整出来

那个怎么差错啊，要看哪里

原值不同，计提折旧也不同

举个例子，应计提折旧100，已计提120，就是多计提了20，要把20红冲，如果是当年的，借管理费用（根据不同使用部门计入不同科目）-折旧费 -20 dai：累计折旧

如果跨年度，执行小企业会计准则的用这个

按这个来处理

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2021-01-05 18:3542181626

资产负债表里的固定资产原值与金蝶软件的固定资产原值不一样怎么办
会计宝
会计宝

高老师2021-01-05 19:21

您好
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会计宝

高老师2021-01-05 19:26

1.先算一下差距数字 2.看下报表是否有调整 3.查一下金蝶固定资产明细是否有漏

2021-01-05 20:5242181626

那现在跨年度了，还可以修改吗
会计宝

2021-01-05 20:5342181626

金蝶软件固定资产入原值的时候是含税价格还是不含税啊，如果是原值入错了，怎么办
会计宝
会计宝

高老师2021-01-05 20:57

专票不含税，普票含税
会计宝

高老师2021-01-05 20:58

金蝶软件操作咨询下软件售后客服吧

2021-01-06 07:2242181626

那资产负债表里的固定资产原值是按凭证里入的累加的吗，我是固定资产卡片上入的事含税价格，但是凭证是不含税价格所以，他们的原值不一样，是不是我在固定资产卡片上做变动就可以呢
会计宝
会计宝

高老师2021-01-06 07:36

可以做变动，但要把已计提折旧查错调整出来

2021-01-06 07:5942181626

那个怎么差错啊，要看哪里
会计宝
会计宝

高老师2021-01-06 08:06

原值不同，计提折旧也不同
会计宝

高老师2021-01-06 08:50

举个例子，应计提折旧100，已计提120，就是多计提了20，要把20红冲，如果是当年的，借管理费用（根据不同使用部门计入不同科目）-折旧费 -20 dai：累计折旧
会计宝

高老师2021-01-06 08:52

如果跨年度，执行小企业会计准则的用这个
会计宝

高老师2021-01-06 08:52

会计宝
会计宝

高老师2021-01-06 08:53

按这个来处理
高老师

高老师2021-01-06 08:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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