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企业所得税年度纳税申报表，里面的数据都是在线版金蝶软件里面自动带过来的，数据和账套里面的资产负债表，利润表对的上，我还需要手动填写哪些数据吗？

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2024/3/30 21:50:05

企业所得税年度纳税申报表，里面的数据都是在线版金蝶软件里面自动带过来的，数据和账套里面的资产负债表，利润表对的上，我还需要手动填写哪些数据吗？

同学你好，自动带出的数据没问题就不用手动填了

老师，如果我23年的企业所得税汇算清缴了，23年的账如果有问题的话，我24年调账也是可以的吗？

适用小企业会计准则的话是可以正常调账的，如果是企业会计准则的话涉及损益调整需要用以前年度损益调整科目

好的了解了

好的呢

老师，企业所得税年度纳税申报表A类的数据是要手动填上去吗？

是的

这个表是没有数据出来的

营业收入那里手动填不进去

我申报了一次，发现这个表是空白的

你要填的表没勾选全吧，有些项是由其他表的数据带出来的

你点上一步应该有勾选你要填哪些表的地方

老师，这个申报的时候提示

不填的话影响大不大的

就是A000000这个表

需要填的哈

填的话根据哪里的数据来填呢

根据税会差异看你是否有需要调整的地方

更正次数多的话有没有影响

如果我不需要调整是不是就是不用填了

更正没什么影响的哈

不需要调整的话账载数，实际发生额和税收数保持一致

好的，谢谢老师

不用客气哦

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师

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2024-03-30 21:50匿名提问

企业所得税年度纳税申报表，里面的数据都是在线版金蝶软件里面自动带过来的，数据和账套里面的资产负债表，利润表对的上，我还需要手动填写哪些数据吗？

会计宝

会计宝

西贝老师2024-03-30 21:51

同学你好，自动带出的数据没问题就不用手动填了

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2024-03-30 21:53匿名提问

老师，如果我23年的企业所得税汇算清缴了，23年的账如果有问题的话，我24年调账也是可以的吗？

会计宝

会计宝

西贝老师2024-03-30 21:54

适用小企业会计准则的话是可以正常调账的，如果是企业会计准则的话涉及损益调整需要用以前年度损益调整科目

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