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暂估入账 发票拿不回来 汇算清缴如何做账

原标题：暂估入账 发票拿不回来 汇算清缴如何做账

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2024/3/30 21:27:21

暂估入账 发票拿不回来 汇算清缴如何做账

汇算清缴前无法取得发票，就需要纳税调减成本或者费用

汇算清缴表中调整了 但是挂的暂估账改如何处理，冲掉就变成负数了

表中调整了，账就无需调整了

但是这个发票拿不回来了 当时做的分录 借：管理费用暂估 dai应付账款

汇算清缴把这笔费用扣掉即可

请问分录是怎样的呢

不用做分录了

那账上不是一直挂着暂估吗

可以借管理费用，dai管理费用暂估

那留着的应付账款 该怎么处理呀

等后期付款的时候，借方即可

老师 借管理费用 dai管理费用暂估 那不是一模一样吗？虽然冲掉了暂估 但是还是留着管理费用挂帐

是以前年度的么，如果以前年度，就转到以前年度损益调整，如果当期的，后面管理费用会结转到本年利润的

是的 23年的 现在汇算清缴 小企业会计准则也要用 以前年度损益调整吗

小企业可以直接用利润分配未分配利润科目

是这样吗 借方 利润分配未分配利润 dai方管理费用 暂估

是的

老师 这样做的话 管理费用暂估是冲掉了 但是当初dai方记的应付账款 挂着账咋办呀

等后期付款的时候，借方即可

补充：暂估的分库实际的业务不用冲，等到后期支付的时候冲应付账款的挂账即可

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-03-30 21:27匿名提问

暂估入账 发票拿不回来 汇算清缴如何做账
会计宝
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安叔老师2024-03-30 21:28

汇算清缴前无法取得发票，就需要纳税调减成本或者费用
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2024-03-30 21:29匿名提问

汇算清缴表中调整了 但是挂的暂估账改如何处理，冲掉就变成负数了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 21:30

表中调整了，账就无需调整了

2024-03-30 21:31匿名提问

但是这个发票拿不回来了 当时做的分录 借：管理费用暂估 dai应付账款
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 21:32

汇算清缴把这笔费用扣掉即可

2024-03-30 21:32匿名提问

请问分录是怎样的呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 21:34

不用做分录了

2024-03-30 21:34匿名提问

那账上不是一直挂着暂估吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 21:36

可以借管理费用，dai管理费用暂估

2024-03-30 21:39匿名提问

那留着的应付账款 该怎么处理呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 21:40

等后期付款的时候，借方即可

2024-03-30 21:41匿名提问

老师 借管理费用 dai管理费用暂估 那不是一模一样吗？虽然冲掉了暂估 但是还是留着管理费用挂帐
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会计宝

安叔老师2024-03-30 21:43

是以前年度的么，如果以前年度，就转到以前年度损益调整，如果当期的，后面管理费用会结转到本年利润的

2024-03-30 21:45匿名提问

是的 23年的 现在汇算清缴 小企业会计准则也要用 以前年度损益调整吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 21:45

小企业可以直接用利润分配未分配利润科目

2024-03-30 21:48匿名提问

是这样吗 借方 利润分配未分配利润 dai方管理费用 暂估
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-30 22:01

是的

2024-03-30 22:30匿名提问

老师 这样做的话 管理费用暂估是冲掉了 但是当初dai方记的应付账款 挂着账咋办呀
会计宝
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安叔老师2024-03-30 22:30

等后期付款的时候，借方即可
会计宝

官方回复2024-04-01 10:54

补充：暂估的分库实际的业务不用冲，等到后期支付的时候冲应付账款的挂账即可
官方回复

官方回复2024-04-01 10:55

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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