第四季度目前开了20万发票，然后现在又要开100万，然后第四季度的成本15万，请问我还需要交多少的所得税图片是上个季度的所得税申报表

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2021/12/28 12:28:15

第四季度目前开了20万放屁，然后现在又要开100万，然后第四季度的成本15万，请问我还需要交多少的所得税图片是上个季度的所得税申报表

企业所得税预缴税额=（本年累计利润-以前年度亏损）*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除，免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去，当数据大于0的时候需要预缴，小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0，可以申请退税。

你可以自己计算下，因为不知道你们是否发生的还有其他费用

可以帮忙算一下吗，我现在有点懵了

账都做进去了吗

累计利润是否知道？

目前本年累计3270575 .14

第四季度利润总额85753.8

有没有以前年度亏损？

符合小微企业条件嘛？

以前年度亏损在第三季度给弥补了

老师您可以看我发的那个图片

是小薇企业

好的

本年累计利润=3270575.14元，对嘛

目前本年累计3270575 .14

是的

(3270575.14-2340954.18)*0.025-21111.7=2128.82 根据小微企业综合税率2.5%来算的哦

可是我以前年度弥补亏损补完了呀

按道理来说第四季度没有弥补亏损

这是累计利润

就是1-12月期间的累计数

那我第四季度还要在开120万呢

那你算出累计利润后，根据上面那个公式可以算出来要预缴的税款

如果应纳税所得额超过100万，那综合税率就不是2.5%，变成10%了哦

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大宁老师2021-12-28 12:29

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大宁老师2021-12-28 12:30

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