我公司是小规模纳税人,收到对方公司发票已入账,但是对方说这张发票需要红冲,我已把入账发票原件寄给对方,需要收到对方什么资料后再做红冲分录吗?还是说我只要把发票原件寄给对方后就能做红冲分录了呢?

原标题:老师好,麻烦问一下我公司是小规模纳税人,收到对方公司发票已入账,但是对方说这张发票需要红冲,我已把入账发票原件寄给对方,需要收到对方什么资料后再做红冲分录吗?还是说我只要把发票原件寄给对方后就能做红冲分录了呢?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2021/12/31 9:20:38

老师好,麻烦问一下我公司是小规模纳税人,收到对方公司发票已入账,但是对方说这张发票需要红冲,我已把入账发票原件寄给对方,需要收到对方什么资料后再做红冲分录吗?还是说我只要把发票原件寄给对方后就能做红冲分录了呢?

请对方把负数发票的发票联给你入账

有两个问题还想请教您,第一,我们这笔是职工福利费,发票未抵扣,相关分录是:借:职工福利费,dai:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,dai:银行存款。这笔凭证附件附了发票,无关于税费的分录,那我是不是做:借:应付职工薪酬,dai:职工福利费就可以了? 第二个问题收到发票的入账分录是2020年的,那我除了红冲分录外还需要做其他分录吗?

你是要红冲职工福利费吗

2开具的发票正常做分录

是要红冲福利费,不知道这样做对不对,所以想和您请教一下。另外这是一笔专票,是要收到负数发票的抵扣联和发票联两联还是只要发票联就可以了呢?

是的

负数发票只要抵扣联和发票联

好的,明白,那如果我没有退回发票,只开具了红字信息表给对方,是不是不需要收到对方负数发票,凭红字信息表就可以做红冲分录了呢?

需要

最好拿到

也就是说不管是退回发票还是不退发票,只开红字信息表,都要取得对方的负数发票对吗?

是的

好的好的,明白了,谢谢老师!

但是实际工作中,好多也没要负数发票

不客气

哈哈,那我先尽力要一下,没有的话就算了

是的

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

而已老师中级,审计师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2021-12-31 09:2066123963

老师好,麻烦问一下我公司是小规模纳税人,收到对方公司发票已入账,但是对方说这张发票需要红冲,我已把入账发票原件寄给对方,需要收到对方什么资料后再做红冲分录吗?还是说我只要把发票原件寄给对方后就能做红冲分录了呢?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:21

请对方把负数发票的发票联给你入账
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2021-12-31 09:3166123963

有两个问题还想请教您,第一,我们这笔是职工福利费,发票未抵扣,相关分录是:借:职工福利费,dai:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,dai:银行存款。这笔凭证附件附了发票,无关于税费的分录,那我是不是做:借:应付职工薪酬,dai:职工福利费就可以了? 第二个问题收到发票的入账分录是2020年的,那我除了红冲分录外还需要做其他分录吗?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:44

你是要红冲职工福利费吗
会计宝

而已老师2021-12-31 09:45

2开具的发票正常做分录

2021-12-31 09:4766123963

是要红冲福利费,不知道这样做对不对,所以想和您请教一下。另外这是一笔专票,是要收到负数发票的抵扣联和发票联两联还是只要发票联就可以了呢?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:48

是的
会计宝

而已老师2021-12-31 09:48

负数发票只要抵扣联和发票联

2021-12-31 09:5166123963

好的,明白,那如果我没有退回发票,只开具了红字信息表给对方,是不是不需要收到对方负数发票,凭红字信息表就可以做红冲分录了呢?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:52

需要
会计宝

而已老师2021-12-31 09:52

最好拿到

2021-12-31 09:5366123963

也就是说不管是退回发票还是不退发票,只开红字信息表,都要取得对方的负数发票对吗?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:54

是的

2021-12-31 09:5566123963

好的好的,明白了,谢谢老师!
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:55

但是实际工作中,好多也没要负数发票
会计宝

而已老师2021-12-31 09:55

不客气

2021-12-31 09:5566123963

哈哈,那我先尽力要一下,没有的话就算了
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-31 09:56

是的
而已老师

而已老师2021-12-31 09:57

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (19条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈