请教：发往客户5个货物不收费销售不含税价1000 成本600 请问完整的做账流程是什么？

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2022/1/3 13:47:34

如果是赠送，借销售费用，dai库存商品，应交税费一应交增值税销项税

所得税视同销售，汇算清缴填调整表

不用结转成本吗

账上没有确认收入，不用转成本

借销售费用713 dai 库存商品600 销项税113 是这样吗

是的

好谢谢老师

那假设购入纸箱需要付钱随商品销售出去不收钱也做销售费用？

赠送的话就是的

可是不知道纸箱销售价格无法算销项税费呀

按买价算

假设纸箱5元直接借销售费用5 dai原材料5 是这样吗

是的，还有确认销项税

借销售费用5.65 dai原材料5 销项税0.65

是的

那我不太理解哦为什么货物的税额按销售价纸箱就可以按买入价呢

有卖价按照卖价，没有卖价的按之前同类的卖价

或者看同行的卖价

那赠送货物也要交税呀能不能按实际情况不做销项税呢

因为没有开票的

不能，没有开票也需要确认销项税

否则被稽查了，会有补税，罚款，滞纳金风险的

再请教老师月末计提所得税怎么做

应该是除了结转损益月末还有哪些步骤要完成？

商贸公司

啊是不是需要重新提问题

所得税季度末计提，如果月末要交增值税的话，结转增值税，借应交税费一应交增值税一转出未交增值税，dai应交税费一未交增值税

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2022-01-03 13:47🐳

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Annina老师2022-01-03 14:26

如果是赠送，借销售费用，dai库存商品，应交税费一应交增值税销项税

Annina老师2022-01-03 14:26

所得税视同销售，汇算清缴填调整表

2022-01-03 14:26🐳

不用结转成本吗

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