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老师你好，小规模纳税人，年底申报完增值税后，用友系统上的应交税金应该和申报表上的 本期应纳税额相同 还是应纳税额合计相同

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2021/1/21 8:26:41

老师你好，小规模纳税人，年底申报完增值税后，用友系统上的应交税金应该和申报表上的 本期应纳税额相同 还是应纳税额合计相同

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我系统上这个数字是不是错了

没有呀 你看余额呀！ 那那个数是本期累计发生额

借方是已交数 dai方是应交税 余额是需要缴纳数。

用友系统上的本期累计发生额48259.19和申报表上的本期应纳税额是相同的？

这个数是本期应纳税额 年累计数=45712.22 你未交增值税是怎么核算的，先转到未交增值税再转到营业外收入么？

45712.22是减征前三个点计算出来的年累计数，我用友里面录单录的是一个点 我又补了两个点的，把补的两个点的做到了补贴收入里面

我现在疑惑的是，我需要把用友系统48250.16改成申报表上的应纳税额合计15237.4吗

是48259.16改成申报表上的15237.4

对的，你直接按一个点算就可以，不用放到营业外收入税收减免里面。借：应收 dai：收入 销项 0.01收入

我现在要把之前多做进去的两个点的作废吗

我感觉完全没必要做到营业外收入里面，你要想分开也可以，你把申报表逐月打出来，看看他税收减免那栏和你每月的数相同么，一个一个检查一遍。

我算了一遍 你这个数是对着呢

48259.16=45712.22+2546.95 货物加劳务，刚没看见你的劳务应交税金

可以的，你现在还差个0.01 你调整下就可以 或者你再对一遍申报表 你用收入直接*0.02可能有四舍五入的问题。

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2021-01-21 08:26匿名提问

老师你好，小规模纳税人，年底申报完增值税后，用友系统上的应交税金应该和申报表上的 本期应纳税额相同 还是应纳税额合计相同
会计宝

2021-01-21 08:41匿名提问

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归老师2021-01-21 08:32

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2021-01-21 08:24匿名提问

会计宝
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2021-01-21 08:34匿名提问

我系统上这个数字是不是错了
会计宝
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归老师2021-01-21 08:35

没有呀 你看余额呀！ 那那个数是本期累计发生额
会计宝

归老师2021-01-21 08:37

借方是已交数 dai方是应交税 余额是需要缴纳数。

2021-01-21 08:37匿名提问

用友系统上的本期累计发生额48259.19和申报表上的本期应纳税额是相同的？
会计宝

2021-01-21 08:23匿名提问

会计宝
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归老师2021-01-21 08:42

这个数是本期应纳税额 年累计数=45712.22 你未交增值税是怎么核算的，先转到未交增值税再转到营业外收入么？

2021-01-21 08:47匿名提问

45712.22是减征前三个点计算出来的年累计数，我用友里面录单录的是一个点 我又补了两个点的，把补的两个点的做到了补贴收入里面
会计宝

2021-01-21 08:48匿名提问

我现在疑惑的是，我需要把用友系统48250.16改成申报表上的应纳税额合计15237.4吗
会计宝

2021-01-21 08:49匿名提问

是48259.16改成申报表上的15237.4
会计宝
会计宝

归老师2021-01-21 08:50

对的，你直接按一个点算就可以，不用放到营业外收入税收减免里面。借：应收 dai：收入 销项 0.01收入

2021-01-21 08:52匿名提问

我现在要把之前多做进去的两个点的作废吗
会计宝
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归老师2021-01-21 08:53

我感觉完全没必要做到营业外收入里面，你要想分开也可以，你把申报表逐月打出来，看看他税收减免那栏和你每月的数相同么，一个一个检查一遍。
会计宝

归老师2021-01-21 09:08

我算了一遍 你这个数是对着呢
会计宝

归老师2021-01-21 09:09

48259.16=45712.22+2546.95 货物加劳务，刚没看见你的劳务应交税金
会计宝

归老师2021-01-21 09:10

可以的，你现在还差个0.01 你调整下就可以 或者你再对一遍申报表 你用收入直接*0.02可能有四舍五入的问题。
归老师

归老师2021-01-21 09:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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