用友系统，2021年9月份采购勾选入库单的时候，录系统的金额比发票上的金额多0.02，应付账款对了0.02，但是每个月材料采购是平掉的，然后这个月全付完钱了会导致应付账款贷方还有0.02，那这个怎么做平比较好？

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2022/1/6 18:33:05

用友系统，2021年9月份采购勾选入库单的时候，录系统的金额比发票上的金额多0.02，应付账款对了0.02，但是每个月材料采购是平掉的，然后这个月全付完钱了会导致应付账款dai方还有0.02，那这个怎么做平比较好？

借库存红字（数量0，金额0.02），dai应付账款红字0.02。借成本红字（数量0，金额0.02），dai库存红字（数量0，金额0.02）

相当于库存借dai方发生额都减去了多录入系统的0.02元。

能不能直接做成：借：应付账款0.02 借：库存商品 -0.02。？

不可以，那样库存不平。因为你的采购单不是已经结转完了吗

如果您这笔多录的库存没有销售可以这样处理

我想想感觉还是不对，会不会把库存商品变成原材料好点？

我感觉我刚想到一个馊主意，现在不是比发票上多了0.02么，那如果下次让采购勾入库单的时候比发票少0.02，这样可以吗？

你们原始入库单是什么？简便方法借成本红字 dai应付红字

改采购入库单那个最好不要

水泥

原材料之一

原材料单如果已经结转的话，也会出现差额。您可以直接：借成本红字0.02，dai应付账款红字0.02

材料采购先进入原材料中，然后根据实际用的水泥数量与全月一次加权平均的水泥单价计入生产成本这样，然后生产成本变成库存商品，库存商品按项目分变成发出商品这样。这个流程中，可以直接把那个多的0.02冲成本吗？

可以，如果您完全按照生产流程冲，太复杂了，直接冲成本即可

好的，谢谢！

老师，我还有最后一个疑问，如果冲生产成本的话，最后模块里计算出来的，可能会与总账不平，那要怎么办？

明细账科目调了，总账也会调的

好

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2022-01-06 18:33匿名提问

jessica老师2022-01-06 18:40

借库存红字（数量0，金额0.02），dai应付账款红字0.02。借成本红字（数量0，金额0.02），dai库存红字（数量0，金额0.02）

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jessica老师2022-01-06 18:40

相当于库存借dai方发生额都减去了多录入系统的0.02元。

2022-01-06 19:06匿名提问

能不能直接做成：借：应付账款0.02 借：库存商品 -0.02。？

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