增值税申报的问题，我这是小规模，税率按照1%开的，第四季度普票开票实际销售金额59405.94，实际销售税额是594.06；专票开具销售金额101990.1，税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对，第一次填

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2022/1/7 12:22:12

我想问下你增值税申报的问题，我这是小规模，税率按照1%开的，第四季度普票开票实际销售金额59405.94，实际销售税额是594.06；专票开具销售金额101990.1，税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对，第一次填

麻烦发下表

你的专票是不是有开1个点和3个点的

第1个表最上面的拍下

你填的不太对

2个表也填错了

第一个表16的数据不对

老师，我填的有问题不

好，我来发您看看

专票我开的都是1个点的

应该怎么填啊。老师

你把报表重新初始化下

你增值税主表没啥问题

但是应交税额那里不对

减免表是不是错了

减免表那里，本期实际递减要填数

是这个数字么

你专票开票到底多少

你填的和你上面发的不一样

101990.10

还是100009.71

你先确定下

专票价税合计开了103010，税点1%

那么你重新填主表，专票收入填101990.1

减免的金额是2039.80

你填好重新发看看

要交的增值税是1019.90

对

你们是个体户是吧

5万多填错地方了

小规模

5万多10那栏

小微企业免税销售额那里

普票价税合计开了60000，税点1%，然后在10栏填不含税59405.94对么

对

保存还是显示这个

那就不管

大税期系统经常出问题

附加税有问题不，老师

你们的报表19栏不会自动带免税金额呀

没有呢

没问题

19栏吧普票免税的税额填进去

20栏填，19自动出数据

594.06

不对

1782.18

1782.18是怎么算的啊

60000/1.01*0.03

申报显示这个

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易老师2022-01-07 12:22

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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