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们需要付钱，但因为钱不暂时还没付，对方是要收钱再开票，也没开票给我们，导致我们明明是亏损却出现了盈利，这种情况可以怎么处理？

原标题：老师，你好，是这样的，我们需要付钱，但因为钱不暂时还没付，对方是要收钱再开票，也没开票给我们，导致我们明明是亏损却出现了盈利，这种情况可以怎么处理？

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2022/1/7 14:34:18

老师，你好，是这样的，我们需要付钱，但因为钱不暂时还没付，对方是要收钱再开票，也没开票给我们，导致我们明明是亏损却出现了盈利，这种情况可以怎么处理？

计提费用

如果确实是21年的成本未支付的也没有发票的，可以暂估成本

汇算清缴前取得发票并支付就可以

意思是暂估成本先入账，后面发票拿回来再冲掉，是这个意思嘛？汇算清缴5.31号之前是嘛？

我们是小规模的，有区别吗？

是的

可以帮忙写一下分录嘛，老师

你要付钱买的是什么货物还是服务？

开票是咨询服务

借管理费用-咨询服务费，dai其他应付款

发票来了把发票附在凭证后面

我们这个应该算是成本，是借管理费用吗？

成本就做主营业务成本就可以

好的，谢谢老师了

借：主营业务成本 dai：其它应付

是的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-07 14:3490205445

老师，你好，是这样的，我们需要付钱，但因为钱不暂时还没付，对方是要收钱再开票，也没开票给我们，导致我们明明是亏损却出现了盈利，这种情况可以怎么处理？
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Annina老师2022-01-07 14:39

计提费用
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Annina老师2022-01-07 14:40

如果确实是21年的成本未支付的也没有发票的，可以暂估成本
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Annina老师2022-01-07 14:40

汇算清缴前取得发票并支付就可以

2022-01-07 14:5590205445

意思是暂估成本先入账，后面发票拿回来再冲掉，是这个意思嘛？汇算清缴5.31号之前是嘛？
会计宝

2022-01-07 14:5890205445

我们是小规模的，有区别吗？
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:14

是的

2022-01-07 15:2390205445

可以帮忙写一下分录嘛，老师
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Annina老师2022-01-07 15:24

你要付钱买的是什么货物还是服务？

2022-01-07 15:2590205445

开票是咨询服务
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Annina老师2022-01-07 15:27

借管理费用-咨询服务费，dai其他应付款
会计宝

Annina老师2022-01-07 15:27

发票来了把发票附在凭证后面

2022-01-07 15:2890205445

我们这个应该算是成本，是借管理费用吗？
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会计宝

Annina老师2022-01-07 15:30

成本就做主营业务成本就可以

2022-01-07 15:3090205445

好的，谢谢老师了
会计宝

2022-01-07 15:3190205445

借：主营业务成本 dai：其它应付
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Annina老师2022-01-07 15:33

是的
Annina老师

Annina老师2022-01-07 15:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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