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报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢

原标题： 报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢

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2022/1/7 18:56:05

报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢

留底的不用处理

年末结转到应交税费-未交增值税里面

好的

但税务那边的留抵比账上的大 ，这不用进行处理吗

不用

税务与账面的数据不一致，也不需要调整吗

额，你账上数据跟申报不一致？

不是同时留底？

不一致原因呢？

同时留底就可以

好的

因为当初想要控制增值税税负率，所以当月进项并没有全部抵扣，导致混乱，找不到原因

这种情况不用处理吗？

没有全部抵扣你得做账，做待认证进项税

认证多少转进项多少

要一致

你是税务申报留底多了的话说明账上的进项就做少了，补做就可以

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-07 18:56李钧力

报税时税务的留底税额比记账的应交税费科目余额大，这种情况该怎么处理呢
会计宝
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Annina老师2022-01-07 19:43

留底的不用处理
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会计宝

Annina老师2022-01-07 19:44

年末结转到应交税费-未交增值税里面

2022-01-07 19:54李钧力

好的
会计宝

2022-01-07 20:01李钧力

但税务那边的留抵比账上的大 ，这不用进行处理吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 20:01

不用

2022-01-07 20:41李钧力

税务与账面的数据不一致，也不需要调整吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 20:43

额，你账上数据跟申报不一致？
会计宝

Annina老师2022-01-07 20:43

不是同时留底？
会计宝

Annina老师2022-01-07 20:44

不一致原因呢？
会计宝

Annina老师2022-01-07 20:44

同时留底就可以

2022-01-07 21:03李钧力

好的
会计宝

2022-01-07 21:08李钧力

因为当初想要控制增值税税负率，所以当月进项并没有全部抵扣，导致混乱，找不到原因
会计宝

2022-01-07 21:08李钧力

这种情况不用处理吗？
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-07 22:26

没有全部抵扣你得做账，做待认证进项税
会计宝

Annina老师2022-01-07 22:26

认证多少转进项多少
会计宝

Annina老师2022-01-07 22:26

要一致
会计宝

Annina老师2022-01-07 22:27

你是税务申报留底多了的话说明账上的进项就做少了，补做就可以
Annina老师

Annina老师2022-01-07 22:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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