小规模季度开票超了45万，有普票，还有一个点的专票，第一次申报，填写完了之后，附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税，请问是因为哪里填写错误，还是说需要手动更改一下

原标题：请问小规模季度开票超了45万，有普票，还有一个点的专票，第一次申报，填写完了之后，附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税，请问是因为哪里填写错误，还是说需要手动更改一下，谢谢

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2022/1/8 17:58:45

请问小规模季度开票超了45万，有普票，还有一个点的专票，第一次申报，填写完了之后，附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税，请问是因为哪里填写错误，还是说需要手动更改一下，谢谢

你按这个来填写

我填写的应该没问题，就是到附加税这一栏的时候那个自动出现的增值税不对

所以麻烦再看一下，要是没有问题，那一栏是不是就可以自己把他改一下

应交增值税是多少？

15905？

5301.84是应交增值税吧

图片看不太清楚

5301.84才是应交增值税

计算附加税以这个为依据

错了手动修改

好的，谢谢

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