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期末损益结转，是借本年利润 贷利润分配-未分配利润 负数，但是在资产负债表里生成的是正数，这个怎么做呢

原标题：老师，麻烦问一下，期末损益结转，是借本年利润 贷利润分配-未分配利润 负数，但是在资产负债表里生成的是正数，这个怎么做呢

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2022/1/10 12:03:27

老师，麻烦问一下，期末损益结转，是借本年利润 dai利润分配-未分配利润 负数，但是在资产负债表里生成的是正数，这个怎么做呢

资产负债表里的未分配利润是累计数

期末的余额是累积数是吗？

那这个永结转不用

未分配利润是已经结转好了的

利润分配~未分配利润一般建账以来的累计数

我就可以直接报就行，这个不碍事是吧

要报什么？

财务报告采集

哦哦哦，可以的

老师，那我这个做的就是都对的讷吧

那全年的累积数不用分配是吧

可以分配啊

这个看你们自己公司的规定的

不分配也没关系是吧，等我交税是吧

可以

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-01-10 12:03MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，麻烦问一下，期末损益结转，是借本年利润 dai利润分配-未分配利润 负数，但是在资产负债表里生成的是正数，这个怎么做呢
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-10 12:04

资产负债表里的未分配利润是累计数
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2022-01-10 12:25MR晓晓🔱视频号独家技术

期末的余额是累积数是吗？
会计宝

2022-01-10 12:26MR晓晓🔱视频号独家技术

那这个永结转不用
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-10 13:38

未分配利润是已经结转好了的
会计宝

大宁老师2022-01-10 13:38

利润分配~未分配利润一般建账以来的累计数

2022-01-10 13:38MR晓晓🔱视频号独家技术

我就可以直接报就行，这个不碍事是吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-10 13:39

要报什么？

2022-01-10 13:44MR晓晓🔱视频号独家技术

财务报告采集
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-10 13:45

哦哦哦，可以的

2022-01-10 13:48MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，那我这个做的就是都对的讷吧
会计宝

2022-01-10 13:49MR晓晓🔱视频号独家技术

那全年的累积数不用分配是吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-10 15:17

可以分配啊
会计宝

大宁老师2022-01-10 15:17

这个看你们自己公司的规定的

2022-01-10 15:23MR晓晓🔱视频号独家技术

不分配也没关系是吧，等我交税是吧
会计宝
会计宝

大宁老师2022-01-10 15:24

可以
大宁老师

大宁老师2022-01-10 15:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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