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，12月的资产负债表未分配利润是正的，我这个不用分配，但是得交税费是吧？ 年底得最后一笔分录借本年利润贷利润分配未分配利润是负数 已经是亏损状态了，为什么资产负债表是正的呢

原标题：老师，12月的资产负债表未分配利润是正的，我这个不用分配，但是得交税费是吧？ 年底得最后一笔分录借本年利润贷利润分配未分配利润是负数 已经是亏损状态了，为什么资产负债表是正的呢老师

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2022/1/11 10:47:24

老师，12月的资产负债表未分配利润是正的，我这个不用分配，但是得交税费是吧？ 年底得最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润是负数 已经是亏损状态了，为什么资产负债表是正的呢老师

如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数，说明盈利

是负数老师，但是资产负债表上是正数

负数是亏损，你计算下资产负债表上的本年利润期末减期初数据是负数就对了

账上是负数算出来，但是报税系统不一样，期初数，算出来是正的，我是刚接上这个账，老师这个可以怎么处理一下吗？

这个问题没描述清楚

账面上得资产负债表算出来是负数，但是税局系统气起初数和账上的不一样，税局系统算出来是正的

申报系统中财务报表期初数据如果不对可以修改

2021年初的数据就不一样，是期初数据不一样

从一开始就不一样

修改

那2020年的用修改不

21年的期初数据

老师找到原因了，是上一个会计录错信息了，因为换了一个软件，期末的数据录到期初了，我现在都更改完以后，税务局的系统还得更改是吗？

是的

老师，那我改了账，货币资金称负的了

货币资金不能是负的，看帐上哪里错了

补充一下：提问的问题里会计分录借：本年利润 dai：利润分配未分配利润是负数 这个分录是错的，如果是亏损，结转本年利润，会计分录是借：利润分配-未分配利润dai：本年利润 ， 也可以这样写分录：dai：本年利润dai：利润分配-未分配利润负数。如果还是没有找到原因可以看看是不是因为分录做错了。

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2022-01-11 10:47MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，12月的资产负债表未分配利润是正的，我这个不用分配，但是得交税费是吧？ 年底得最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润是负数 已经是亏损状态了，为什么资产负债表是正的呢老师
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高老师2022-01-11 10:51

如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数，说明盈利
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2022-01-11 10:52MR晓晓🔱视频号独家技术

是负数老师，但是资产负债表上是正数
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高老师2022-01-11 10:55

负数是亏损，你计算下资产负债表上的本年利润期末减期初数据是负数就对了

2022-01-11 11:20MR晓晓🔱视频号独家技术

账上是负数算出来，但是报税系统不一样，期初数，算出来是正的，我是刚接上这个账，老师这个可以怎么处理一下吗？
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高老师2022-01-11 11:29

这个问题没描述清楚

2022-01-11 13:15MR晓晓🔱视频号独家技术

账面上得资产负债表算出来是负数，但是税局系统气起初数和账上的不一样，税局系统算出来是正的
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高老师2022-01-11 13:17

申报系统中财务报表期初数据如果不对可以修改

2022-01-11 15:08MR晓晓🔱视频号独家技术

2021年初的数据就不一样，是期初数据不一样
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2022-01-11 15:08MR晓晓🔱视频号独家技术

从一开始就不一样
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高老师2022-01-11 15:13

修改

2022-01-11 15:16MR晓晓🔱视频号独家技术

那2020年的用修改不
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高老师2022-01-11 15:20

21年的期初数据

2022-01-11 15:30MR晓晓🔱视频号独家技术

老师找到原因了，是上一个会计录错信息了，因为换了一个软件，期末的数据录到期初了，我现在都更改完以后，税务局的系统还得更改是吗？
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高老师2022-01-11 15:31

是的

2022-01-11 15:57MR晓晓🔱视频号独家技术

老师，那我改了账，货币资金称负的了
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高老师2022-01-11 19:07

货币资金不能是负的，看帐上哪里错了
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官方回复2022-01-14 15:21

补充一下：提问的问题里会计分录借：本年利润 dai：利润分配未分配利润是负数 这个分录是错的，如果是亏损，结转本年利润，会计分录是借：利润分配-未分配利润dai：本年利润 ， 也可以这样写分录：dai：本年利润dai：利润分配-未分配利润负数。如果还是没有找到原因可以看看是不是因为分录做错了。
官方回复

官方回复2022-01-14 15:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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