企业所得税申报表里的利润总额就是利润表里面的利润总额么,和利润表里的所得税费用有没有关系

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2022/1/10 13:42:35

企业所得税申报表里的利润总额就是利润表里面的利润总额么,和利润表里的所得税费用有没有关系

是扣除所得税费用后的利润

第一张表的利润总额,应该是第二张表的30行还是31行

32

就是应该填30+31的数字是么

是填净利润

哦哦,对的,老师那我营业成本是需要加上所得税费用是么

不需要

你的所得税的是预缴的么

那利润总额就需要按照利润表的中利润总额填写

那不是营业收入-营业成本等于利润总额么

不是的

营业成本中不包含期间费用

那老师我的期间费用填哪里呢

不用填

那这个企业所得税申报表到底应该怎么填呢,就填个负的利润总额,和营业收入么

你利润总额是正数的,就填营业收入,营业成本,利润总额

利润总额不是说填32行净利润么

不是的,不包含所得税的

就是30行的数字?

是的

所得税费用等汇算清缴的时候一起算

我看你的数据是上期金额,是要填本年累计的

老师,你看根据这个利润表,申报表数字应该怎么填呢

营业收入填1 营业成本填2 利润总额填30

那这样的话,我就要交企业所得税了,但实际我账面是负利润啊

那个所得税不能算的,是你预缴的,等汇算清缴的税再算

哦哦,现在

老师。小微企业税收优惠应该是减按25%计入,按20%税率吧

系统就直接按照25%算了

这个要怎么弄呢

在13栏有符合条件的小型微利企业减免企业所得税里面填写

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-01-10 13:42匿名提问

企业所得税申报表里的利润总额就是利润表里面的利润总额么,和利润表里的所得税费用有没有关系
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:43

是扣除所得税费用后的利润
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安叔老师2022-01-10 13:43

2022-01-10 13:53匿名提问

会计宝
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2022-01-10 13:58匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-10 13:45匿名提问

第一张表的利润总额,应该是第二张表的30行还是31行
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:46

32

2022-01-10 13:48匿名提问

就是应该填30+31的数字是么
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:49

是填净利润

2022-01-10 13:51匿名提问

哦哦,对的,老师那我营业成本是需要加上所得税费用是么
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:54

不需要
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:56

你的所得税的是预缴的么
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:56

那利润总额就需要按照利润表的中利润总额填写

2022-01-10 13:56匿名提问

那不是营业收入-营业成本等于利润总额么
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:57

不是的
会计宝

安叔老师2022-01-10 13:57

营业成本中不包含期间费用

2022-01-10 14:02匿名提问

那老师我的期间费用填哪里呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:02

不用填

2022-01-10 14:06匿名提问

那这个企业所得税申报表到底应该怎么填呢,就填个负的利润总额,和营业收入么
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:07

你利润总额是正数的,就填营业收入,营业成本,利润总额

2022-01-10 14:09匿名提问

利润总额不是说填32行净利润么
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:09

不是的,不包含所得税的

2022-01-10 14:12匿名提问

就是30行的数字?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:12

是的
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:12

所得税费用等汇算清缴的时候一起算
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:13

我看你的数据是上期金额,是要填本年累计的

2022-01-10 14:35匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-10 14:30匿名提问

老师,你看根据这个利润表,申报表数字应该怎么填呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:30

会计宝

安叔老师2022-01-10 14:33

营业收入填1 营业成本填2 利润总额填30

2022-01-10 14:35匿名提问

那这样的话,我就要交企业所得税了,但实际我账面是负利润啊
会计宝
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:36

那个所得税不能算的,是你预缴的,等汇算清缴的税再算

2022-01-10 14:39匿名提问

哦哦,现在
会计宝

2022-01-10 14:58匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-10 14:41匿名提问

老师。小微企业税收优惠应该是减按25%计入,按20%税率吧
会计宝

2022-01-10 14:41匿名提问

系统就直接按照25%算了
会计宝

2022-01-10 14:41匿名提问

这个要怎么弄呢
会计宝
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安叔老师2022-01-10 14:53

在13栏有符合条件的小型微利企业减免企业所得税里面填写
会计宝

安叔老师2022-01-10 14:53

如果没有要添加上

2022-01-10 14:58匿名提问

谢谢老师的解答
会计宝
安叔老师

安叔老师2022-01-10 14:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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