小规模公司增值税申报表本期应纳税额减征额为负数，附表五增值税减免税明细表不能填负数

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2022/1/11 16:45:55

减征额为什么会是负数

第四季度开了负数发票

之前交过税了

那你第四季度总的开票金额是正数吗

是的

最后这张图发错了

老师申报表填的数有问题吗

你是上个季度开的专票和普票都有吗？

只有专票

第四季度开了3%的专票和1%的负数发票

那你在第一第二栏填8912.61，不用填应纳税额减征额了，如果你开具的是3%的专票，一般要按3%去缴纳

按照实际销售金额和实际销售税额来填

发错了个图

一二栏填8794.95吗

对

减征额不填吗

应交税额就是263.85，

但开票的实际的税是385.05

开负数发票时还作废了？

嗯

打印出来格式不对就作废了

看下应纳税额哪里是否可以更改

可以改的话，你就填实际销售税额的数

好像改不了

第一二栏能填14854.35吗

不加上负数发票的不含税销售额

这样填

减征额填负数发票的税额

可是他正常来说不属于减征额呀

我建议你带着那个税控导出来的开票明细和增值税申报表去税务大厅申报吧

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2022-01-11 16:45Hera

小规模公司增值税申报表本期应纳税额减征额为负数，附表五增值税减免税明细表不能填负数

绾绾2022-01-11 17:01

减征额为什么会是负数

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2022-01-11 17:03Hera

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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